УСН доходы-расходы, ВВод остатков по налогам с ФОТ, чтобы они попали в КУДиР в 1С

Вопрос задал Юлия Т. (Кстово, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Завожу начальные остатки для организации на УСН (Д-Р). Какие регистры и как правильно заполнить, чтобы зарплата и НДФЛ за декабрь, выплаченные в январе включились в Книгу ДиР.

Меня интересует, как завести регистры по единому налогу (Книга учета ДиР, Расходы при УСН), чтобы при выплате зарплаты за декабрь в январе и уплате НДФЛ, эти расходы учитывались в расходах при расчете единого налога и попадали в КУДиР.

Все комментарии (26)

  1. Ввод остатков производится на 01.01.2022 г.

    1. Спасибо за уточнение.

      Ввод остатков 31.12.2021 по текущим учетным данным рабочей базы по такому принципу
      Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
      УСН, Ввод остатков по зарплате при переходе с 1С 7.7 на 3.0
      Для проверки пригодится
      Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов в 1С

      Если вас интересует налог при УСН.
      То ввести остатки надо так, как дано по ссылке в этом обсуждении.
      Там есть описание и есть файл к нему. БУ и НУ УСН вводятся параллельно.

  2. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  3. Добрый день.

    Завела остатки как в образце, но почему-то регистры Взаиморасчеты сотрудников и Зарплата к выплате не сформировали начальный остаток, есть сразу приход и расход.

    Высылаю скрины. Зарплата за декабрь, выплаченная в начале января включается в расходы, как зарплата за январь.

  4. Добрый день! Необходимо посмотреть в самом регистре «Зарплата к выплате» с отбором по сотруднику, какой документ сформировал расходные операции, думаю, что это ведомость на выплату.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате

    Далее нажать «Перейти» 


  5. Добрый вечер. У меня F11 уменьшает яркость экрана, хоть с Shift, хоть без него.

  6. Да, это ведомость на выплату сформировала расход, так и должно быть. Но для УСН, эта выплата за декабрь учитывается как выплата январской зарплаты, наверное потому что не заведены остатки по регистрам Расходы при УСН и Книга ДиР за декабрь 2021 г.?

  7. Добрый день! Да, всё верно, программа исходя их остатков смотрит, когда производить взаимозачет:
    1. Зарплата сначала начислена, потом выплачена (в регистре Приход, потом Расход). В КУДиР пойдёт документ оплаты.
    2. Зарплата сначала выплачена потом начислена (в регистре Расход, затем Приход). В КУДиР пойдёт документ начисления.

  8. Так почему у меня не попадает выплата зарплаты за декабрь 2021 г. в расходы при усн и в книгу ДиР?

  9. Добрый день! Можно в отчете Анализ состояния налогового учета по УСН (раздел Отчеты — Анализ учета при УСН) посмотреть в расшифровке таблица «Оплата труда» в декабре 2021 и в январе 2022 как программа принимает суммы в расходы. Далее уже напрямую проверить данные за декабрь в регистре «Расходы при УСН».

  10. Добрый день, в Анализе состояния налогового учета по УСН за декабрь 2021 г. ничего нет, за январь принимается только выплата зарплаты за январь 2022 г. , хотя 14.01.22 была выплата зарплаты за декабрь 2021 г.

  11. Добрый день! Получается, что нет остатков в регистре накопления «Расходы при УСН» за декабрь 2021, их необходимо ввести с помощью документа «Операция введенная вручную».

  12. Добрый день. Так у меня в этом вопрос и заключается. 23 марта я написала, что меня интересует, как правильно завести начальные остатки по регистрам по единому налогу (Книга учета ДиР, Расходы при УСН), чтобы при выплате зарплаты за декабрь 2021 г. в январе 2022 г. эти расходы учитывались в расходах при расчете единого налога и попадали в КУДиР.

  13. Добрый день! Необходимо ввести документ «Операция введенная вручную» в документ добавляем два регистра накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты». В первый регистр добавляем запись с видом движения «Приход», во второй — с видом движения «Расход».

    Для удобства ввода я обычно сверяю записи с документом «Начисление зарплаты»:
    1.»Расходы при УСН»



    2.»Прочие расчеты»:

  14. Добрый день! Попробовала ввести регистр Прочие расчеты. Необходимо обязательно указать расчетный документ, а у меня нет начисления зарплаты за декабрь 2021 г., и ввод остатков по ЗП через операцию введенную вручную. Как быть?

  15. Добрый день! Можно в качестве расчетного документа указать этот же документ «Операция введенная вручную». Только его нужно будет предварительно записать, чтобы он сохранился и стал доступен для выбора:

  16. Добрый день. Заполнила указанные регистры 31.12.2021 г. через операцию введенную вручную, вместе с остатками по зарплате. По анализу учета при УСН и книге ДиР, зарплата за декабрь попадает в расходы в декабре 2021 года, а должна в январе попадать в расходы.

  17. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Операция введенная вручную» и отчета «Анализ состояния налогового учета по УСН» с расшифровкой по оплате труда за декабрь 2021.

  18. Добрый день! Еще 5 раз все документы перепровела )), зарплата встала в расходы и в книгу ДиР. А с налогами что-то никак не получается ))). Остатки по счетам бухучета по НДФЛ и взносам завела через Помощник ввода остатков и поставила что отражаются в УСН. В операции введенной вручную, также завела и регистры по НУ — Прочие расчеты и Расходы при УСН, и хотя налоги оплачены в январе, все равно не попадают в расходы.

  19. Добрый день! Приход по регистрам налогов и взносов прошел, нужно проверить документы «Списание с расчетного счета», иногда в них пользователи неверно указывают период, за который уплачиваются взносы.

  20. Добрый день, это приход по регистрам налогов и взносов за январь 2022 г., а за декабрь они в остатках, а в расход не включаются, хотя оплачены и в выписке банка указано, что за декабрь 2021 г.

  21. Здравствуйте! Проверила скриншоты ещё раз, мы упустили один момент.
    Документ «Ввод остатков» автоматически делает движения в регистры УСН, если установлены галочки:

    Т.е. можно эти галочки установить, а из документа «Операция введенная вручную» записи по налогам и взносам из регистров «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» убрать. Далее перепровести январский документ «Списание с расчетного счета».
    Так мы исключим вариант, что при вводе записей в регистр была допущена ошибка.

  22. Здравствуйте! Спасибо!!! Все встало на места! Галочки у меня стояли, причем в расходы налоги включались, а после добавления Операции введенной вручную с регистрами перестали включаться, пробовала удалять эти проводки в операции и все равно уже не помогало ))). Сегодня все перепровела, и заработало!!! А по начальным остаткам поставщикам (Кт задолженность) тоже не попадают в расходы оплаты здесь можно с Вами обсудить или отдельный вопрос надо задавать?

  23. Здравствуйте! По поставщикам лучше отдельный вопрос задать.

    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.