Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Завожу начальные остатки для организации на УСН (Д-Р). Какие регистры и как правильно заполнить, чтобы зарплата и НДФЛ за декабрь, выплаченные в январе включились в Книгу ДиР.
Меня интересует, как завести регистры по единому налогу (Книга учета ДиР, Расходы при УСН), чтобы при выплате зарплаты за декабрь в январе и уплате НДФЛ, эти расходы учитывались в расходах при расчете единого налога и попадали в КУДиР.
Ввод остатков производится на 01.01.2022 г.
Спасибо за уточнение.
Ввод остатков 31.12.2021 по текущим учетным данным рабочей базы по такому принципу
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
УСН, Ввод остатков по зарплате при переходе с 1С 7.7 на 3.0
Для проверки пригодится
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов в 1С
Если вас интересует налог при УСН.
То ввести остатки надо так, как дано по ссылке в этом обсуждении.
Там есть описание и есть файл к нему. БУ и НУ УСН вводятся параллельно.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Добрый день.
Завела остатки как в образце, но почему-то регистры Взаиморасчеты сотрудников и Зарплата к выплате не сформировали начальный остаток, есть сразу приход и расход.
Высылаю скрины. Зарплата за декабрь, выплаченная в начале января включается в расходы, как зарплата за январь.
Добрый день! Необходимо посмотреть в самом регистре «Зарплата к выплате» с отбором по сотруднику, какой документ сформировал расходные операции, думаю, что это ведомость на выплату.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате
Далее нажать «Перейти»
Добрый вечер. У меня F11 уменьшает яркость экрана, хоть с Shift, хоть без него.
Здравствуйте! Можно ещё как показано в видео перейти в регистр — https://screencast-o-matic.com/watch/c0fFl9VzfhL, если база не серверная.
Да, это ведомость на выплату сформировала расход, так и должно быть. Но для УСН, эта выплата за декабрь учитывается как выплата январской зарплаты, наверное потому что не заведены остатки по регистрам Расходы при УСН и Книга ДиР за декабрь 2021 г.?
Добрый день! Да, всё верно, программа исходя их остатков смотрит, когда производить взаимозачет:
1. Зарплата сначала начислена, потом выплачена (в регистре Приход, потом Расход). В КУДиР пойдёт документ оплаты.
2. Зарплата сначала выплачена потом начислена (в регистре Расход, затем Приход). В КУДиР пойдёт документ начисления.
Так почему у меня не попадает выплата зарплаты за декабрь 2021 г. в расходы при усн и в книгу ДиР?
Добрый день! Можно в отчете Анализ состояния налогового учета по УСН (раздел Отчеты — Анализ учета при УСН) посмотреть в расшифровке таблица «Оплата труда» в декабре 2021 и в январе 2022 как программа принимает суммы в расходы. Далее уже напрямую проверить данные за декабрь в регистре «Расходы при УСН».
Добрый день, в Анализе состояния налогового учета по УСН за декабрь 2021 г. ничего нет, за январь принимается только выплата зарплаты за январь 2022 г. , хотя 14.01.22 была выплата зарплаты за декабрь 2021 г.
Добрый день! Получается, что нет остатков в регистре накопления «Расходы при УСН» за декабрь 2021, их необходимо ввести с помощью документа «Операция введенная вручную».
Добрый день. Так у меня в этом вопрос и заключается. 23 марта я написала, что меня интересует, как правильно завести начальные остатки по регистрам по единому налогу (Книга учета ДиР, Расходы при УСН), чтобы при выплате зарплаты за декабрь 2021 г. в январе 2022 г. эти расходы учитывались в расходах при расчете единого налога и попадали в КУДиР.
Добрый день! Необходимо ввести документ «Операция введенная вручную» в документ добавляем два регистра накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты». В первый регистр добавляем запись с видом движения «Приход», во второй — с видом движения «Расход».
Для удобства ввода я обычно сверяю записи с документом «Начисление зарплаты»:
1.»Расходы при УСН»
2.»Прочие расчеты»:
Добрый день! Попробовала ввести регистр Прочие расчеты. Необходимо обязательно указать расчетный документ, а у меня нет начисления зарплаты за декабрь 2021 г., и ввод остатков по ЗП через операцию введенную вручную. Как быть?
Добрый день! Можно в качестве расчетного документа указать этот же документ «Операция введенная вручную». Только его нужно будет предварительно записать, чтобы он сохранился и стал доступен для выбора:
Добрый день. Заполнила указанные регистры 31.12.2021 г. через операцию введенную вручную, вместе с остатками по зарплате. По анализу учета при УСН и книге ДиР, зарплата за декабрь попадает в расходы в декабре 2021 года, а должна в январе попадать в расходы.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Операция введенная вручную» и отчета «Анализ состояния налогового учета по УСН» с расшифровкой по оплате труда за декабрь 2021.
Добрый день! Еще 5 раз все документы перепровела )), зарплата встала в расходы и в книгу ДиР. А с налогами что-то никак не получается ))). Остатки по счетам бухучета по НДФЛ и взносам завела через Помощник ввода остатков и поставила что отражаются в УСН. В операции введенной вручную, также завела и регистры по НУ — Прочие расчеты и Расходы при УСН, и хотя налоги оплачены в январе, все равно не попадают в расходы.
Добрый день! Приход по регистрам налогов и взносов прошел, нужно проверить документы «Списание с расчетного счета», иногда в них пользователи неверно указывают период, за который уплачиваются взносы.
Добрый день, это приход по регистрам налогов и взносов за январь 2022 г., а за декабрь они в остатках, а в расход не включаются, хотя оплачены и в выписке банка указано, что за декабрь 2021 г.
Здравствуйте! Проверила скриншоты ещё раз, мы упустили один момент.
Документ «Ввод остатков» автоматически делает движения в регистры УСН, если установлены галочки:
Т.е. можно эти галочки установить, а из документа «Операция введенная вручную» записи по налогам и взносам из регистров «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» убрать. Далее перепровести январский документ «Списание с расчетного счета».
Так мы исключим вариант, что при вводе записей в регистр была допущена ошибка.
Здравствуйте! Спасибо!!! Все встало на места! Галочки у меня стояли, причем в расходы налоги включались, а после добавления Операции введенной вручную с регистрами перестали включаться, пробовала удалять эти проводки в операции и все равно уже не помогало ))). Сегодня все перепровела, и заработало!!! А по начальным остаткам поставщикам (Кт задолженность) тоже не попадают в расходы оплаты здесь можно с Вами обсудить или отдельный вопрос надо задавать?
Здравствуйте! По поставщикам лучше отдельный вопрос задать.
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Хорошо, спасибо!