УСН доходы-расходы, ВВод остатков по налогам с ФОТ, чтобы они попали в КУДиР в 1С

Вопрос задал Юлия Т. (Кстово, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Завожу начальные остатки для организации на УСН (Д-Р). Какие регистры и как правильно заполнить, чтобы зарплата и НДФЛ за декабрь, выплаченные в январе включились в Книгу ДиР.

Меня интересует, как завести регистры по единому налогу (Книга учета ДиР, Расходы при УСН), чтобы при выплате зарплаты за декабрь в январе и уплате НДФЛ, эти расходы учитывались в расходах при расчете единого налога и попадали в КУДиР.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (26)

  1. Ввод остатков производится на 01.01.2022 г.

    1. Спасибо за уточнение.

      Ввод остатков 31.12.2021 по текущим учетным данным рабочей базы по такому принципу
      Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
      УСН, Ввод остатков по зарплате при переходе с 1С 7.7 на 3.0
      Для проверки пригодится
      Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов в 1С

      Если вас интересует налог при УСН.
      То ввести остатки надо так, как дано по ссылке в этом обсуждении.
      Там есть описание и есть файл к нему. БУ и НУ УСН вводятся параллельно.

  2. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  3. Добрый день.

    Завела остатки как в образце, но почему-то регистры Взаиморасчеты сотрудников и Зарплата к выплате не сформировали начальный остаток, есть сразу приход и расход.

    Высылаю скрины. Зарплата за декабрь, выплаченная в начале января включается в расходы, как зарплата за январь.

  4. Добрый день! Необходимо посмотреть в самом регистре «Зарплата к выплате» с отбором по сотруднику, какой документ сформировал расходные операции, думаю, что это ведомость на выплату.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате

    Далее нажать «Перейти» 


  5. Добрый вечер. У меня F11 уменьшает яркость экрана, хоть с Shift, хоть без него.

  7. Да, это ведомость на выплату сформировала расход, так и должно быть. Но для УСН, эта выплата за декабрь учитывается как выплата январской зарплаты, наверное потому что не заведены остатки по регистрам Расходы при УСН и Книга ДиР за декабрь 2021 г.?

  8. Добрый день! Да, всё верно, программа исходя их остатков смотрит, когда производить взаимозачет:
    1. Зарплата сначала начислена, потом выплачена (в регистре Приход, потом Расход). В КУДиР пойдёт документ оплаты.
    2. Зарплата сначала выплачена потом начислена (в регистре Расход, затем Приход). В КУДиР пойдёт документ начисления.

  9. Так почему у меня не попадает выплата зарплаты за декабрь 2021 г. в расходы при усн и в книгу ДиР?

  10. Добрый день! Можно в отчете Анализ состояния налогового учета по УСН (раздел Отчеты — Анализ учета при УСН) посмотреть в расшифровке таблица «Оплата труда» в декабре 2021 и в январе 2022 как программа принимает суммы в расходы. Далее уже напрямую проверить данные за декабрь в регистре «Расходы при УСН».

  11. Добрый день, в Анализе состояния налогового учета по УСН за декабрь 2021 г. ничего нет, за январь принимается только выплата зарплаты за январь 2022 г. , хотя 14.01.22 была выплата зарплаты за декабрь 2021 г.

  12. Добрый день! Получается, что нет остатков в регистре накопления «Расходы при УСН» за декабрь 2021, их необходимо ввести с помощью документа «Операция введенная вручную».

  13. Добрый день. Так у меня в этом вопрос и заключается. 23 марта я написала, что меня интересует, как правильно завести начальные остатки по регистрам по единому налогу (Книга учета ДиР, Расходы при УСН), чтобы при выплате зарплаты за декабрь 2021 г. в январе 2022 г. эти расходы учитывались в расходах при расчете единого налога и попадали в КУДиР.

  14. Добрый день! Необходимо ввести документ «Операция введенная вручную» в документ добавляем два регистра накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты». В первый регистр добавляем запись с видом движения «Приход», во второй — с видом движения «Расход».

    Для удобства ввода я обычно сверяю записи с документом «Начисление зарплаты»:
    1.»Расходы при УСН»



    2.»Прочие расчеты»:

  15. Добрый день! Попробовала ввести регистр Прочие расчеты. Необходимо обязательно указать расчетный документ, а у меня нет начисления зарплаты за декабрь 2021 г., и ввод остатков по ЗП через операцию введенную вручную. Как быть?

  16. Добрый день! Можно в качестве расчетного документа указать этот же документ «Операция введенная вручную». Только его нужно будет предварительно записать, чтобы он сохранился и стал доступен для выбора:

  17. Добрый день. Заполнила указанные регистры 31.12.2021 г. через операцию введенную вручную, вместе с остатками по зарплате. По анализу учета при УСН и книге ДиР, зарплата за декабрь попадает в расходы в декабре 2021 года, а должна в январе попадать в расходы.

  18. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Операция введенная вручную» и отчета «Анализ состояния налогового учета по УСН» с расшифровкой по оплате труда за декабрь 2021.

  19. Добрый день! Еще 5 раз все документы перепровела )), зарплата встала в расходы и в книгу ДиР. А с налогами что-то никак не получается ))). Остатки по счетам бухучета по НДФЛ и взносам завела через Помощник ввода остатков и поставила что отражаются в УСН. В операции введенной вручную, также завела и регистры по НУ — Прочие расчеты и Расходы при УСН, и хотя налоги оплачены в январе, все равно не попадают в расходы.

  20. Добрый день! Приход по регистрам налогов и взносов прошел, нужно проверить документы «Списание с расчетного счета», иногда в них пользователи неверно указывают период, за который уплачиваются взносы.

  21. Добрый день, это приход по регистрам налогов и взносов за январь 2022 г., а за декабрь они в остатках, а в расход не включаются, хотя оплачены и в выписке банка указано, что за декабрь 2021 г.

  22. Здравствуйте! Проверила скриншоты ещё раз, мы упустили один момент.
    Документ «Ввод остатков» автоматически делает движения в регистры УСН, если установлены галочки:

    Т.е. можно эти галочки установить, а из документа «Операция введенная вручную» записи по налогам и взносам из регистров «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» убрать. Далее перепровести январский документ «Списание с расчетного счета».
    Так мы исключим вариант, что при вводе записей в регистр была допущена ошибка.

  23. Здравствуйте! Спасибо!!! Все встало на места! Галочки у меня стояли, причем в расходы налоги включались, а после добавления Операции введенной вручную с регистрами перестали включаться, пробовала удалять эти проводки в операции и все равно уже не помогало ))). Сегодня все перепровела, и заработало!!! А по начальным остаткам поставщикам (Кт задолженность) тоже не попадают в расходы оплаты здесь можно с Вами обсудить или отдельный вопрос надо задавать?

  24. Здравствуйте! По поставщикам лучше отдельный вопрос задать.

    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.