Реестр перечисленных сумм налога на доходы физ лиц, как исправить суммы

в 1С бУХГАЛТЕРИЯ неправильно заполняется этот реестр и в 6-НДФЛ тоже неправильно.. Должна остаться только 3я позиция. Как можно его исправвить?

Реестр перечисленных сумм налога на доходы физических лиц
К платежному поручению: № 82 от 15.05.2020

Налоговый агент: Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ИНН / КПП: 7721289166 / 772101001 Код по ОКТМО: 45394000

Месяц налогового периода: Май 2020 г.

№ ФИО Ставка Сумма налога
1 Кравченко Ольга Алексеевна 13% -14950.00
2 Наливайко Александр Владимирович 13% 14950.00
3 Нестеров Александр Григорьевич 13% 30550.00
Итого: 30550.00

Главный
бухгалтер подпись расшифровка подписи

Бухгалтер «_____ «____________________ 20 ___ г.
подпись расшифровка подписи
Реестр перечисленных сумм налога на доходы физических лиц
К платежному поручению: № 82 от 15.05.2020

Налоговый агент: Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ИНН / КПП: 7721289166 / 772101001 Код по ОКТМО: 45394000

Месяц налогового периода: Июнь 2020 г.

№ ФИО Ставка Сумма налога
1 Кравченко Ольга Алексеевна 13% 650.00
Итого: 650.00

Главный
бухгалтер подпись расшифровка подписи

Бухгалтер «_____ «____________________ 20 ___ г.
подпись расшифровка подписи

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (17)

  1. Татьяна, здравствуйте! В вашем примере по ГПХ с авансов показано вот так:
    В форме 6-НДФЛ начисление и выплата вознаграждение по договору ГПХ отражается в:

    Разделе 1 «Обобщенные показатели»:

    стр. 020 — 100000, сумма начисленного дохода;
    стр. 040 — 12454, сумма исчисленного налога;
    стр. 070 — 12 454, сумма удержанного налога.
    Но это в одном квартале, и выплата аванса, и акт вып.работ. А если аванс выплачивается в мае 50.000, а акт вып.работ в сентябре 50.000, попадает ли аванс 50.000 в раздел 1 в 6-НДФЛ за 2й квартал???

  2. Здравствуйте, Ольга.
    Аванс по договору ГПХ отражается в Раздел 1 отчета 6 — НДФЛ в период выплаты, не зависимо от акта выполненных работ. У вас аванс по ГПХ выплачен в мае, следовательно должен быть отражен во втором квартале отчета 6-НДФЛ и в первом и втором отчете.

  3. А где можно посмотреть суммы НДФЛ начисленного, исчисленного, удержанного, если в 6-НДФЛ стр.070 сумма удержанного НДФЛ попадает сумма больше чем исчисленного налога,

  4. а у меня изначально и встал вопрос, что неправильно заполняется 6-НДФЛ, и как чистятся реестры по НДФЛ,
    Хорошо, порпобую. только с чего там начать? Опять Вы будете тоже самое спрашивать, что и в этой ленте?

Добавить комментарий