Реестр перечисленных сумм налога на доходы физ лиц, как исправить суммы

1. Здравствуйте, Ольга.
   Реестр уплаты НДФЛ заполняется автоматически при проведении документа Списание с расчетного счета. По кнопке Разбить по сотрудникам можно указать сумму НДФЛ по каждому сотруднику вручную. В документе Списание с расчетного счета гиперссылка — Разбить по сотрудникам. В открывшемся окне по кнопке Добавить из справочника или Заполнить укажите сотрудника (сотрудников) и поставьте сумму НДФЛ. Посмотрите материал по теме: [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С пункт Исчисление, удержание и перечисление НДФЛ.

2. Все как вы пишите, сделала. перезаполнила. И семинар пересмотрела еще раз… Изначально легло неправильно, начинает заполняться неправильно с того времени, как дивиденты появились, еще в мае. Но заметила только сейчас. Неправильно заполняется 6-НДФЛ, возможно ли почистить Налоговый Реестр?

3. Базу веду с 1 января 20 г., на начало было 0, все уплачено. Отменила сначала все перечисления по зарплате и НДФЛ, Отменила ведомости в банк, отменила все начисления и начала опять проводить по порядку. и все равно криво ложится в рЕЕСТР ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

4. Попробуйте в копии базы удалить все документы по начислению, перечислению зарплаты, в т. ч. и ведомости на выплату зарплаты. Удалите ПП и Списания с расчетного счета по перечислению НДФЛ. По май месяц. Проверьте с января по апрель все верно отражено. Сделайте начисления за май и проверьте. Если все верно, то начисляйте зарплату дальше. Если НДФЛ отразился не верно, укажите правильные суммы НДФЛ по сотрудникам по гиперссылке Разбить по сотрудникам. Помесячно смотрите результат.
   Каким документом начисляли дивиденды. НДФЛ по дивидендам перечисляли отдельной платежкой?

5. Гиперссылкой Разбить по сотрудникам делаю, но там накладываются сотрудники, которые в гиперсыллке то с +, а старые ложаться с -, но не удаляются, пробую все поудалять и проследить по времени

6. Дивиденты начисляются документом Зарплата и кадры- Зарплата — Начисление дивидентов. А откуда в этом документе вылезает дата перечисления + 2 месяца? На у нас по факту день начисления, день перечисления дивидентов и день уплаты НДФЛ в один день. и это тоже неправильно в 6-НДФЛ отражается

7. Дивиденды в ООО должны быть выплачены или не позднее 60 дней с момента принятия решения, или в срок (п. 3 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ). Посмотрите материал по теме: Как отражается в 1С дата получения дохода при начислении дивидендов?
   Дивиденды в 2020: начисление, выплата, отчетность .

8. Про дивиденды: Спасибо! Дату поняла где менять!

9. Еще у меня начисления по ГПХ есть с авансами, тоже чищу

10. НДФЛ с аванс по договору ГПХ следует удержать (письмо Минфина РФ от 21.07.2017 N 03-04-06/46733). Посмотрите материал по теме: Расчеты по договору ГПХ с авансом .

11. Татьяна, здравствуйте! В вашем примере по ГПХ с авансов показано вот так:
    В форме 6-НДФЛ начисление и выплата вознаграждение по договору ГПХ отражается в:

    Разделе 1 «Обобщенные показатели»:

    стр. 020 — 100000, сумма начисленного дохода;
    стр. 040 — 12454, сумма исчисленного налога;
    стр. 070 — 12 454, сумма удержанного налога.
    Но это в одном квартале, и выплата аванса, и акт вып.работ. А если аванс выплачивается в мае 50.000, а акт вып.работ в сентябре 50.000, попадает ли аванс 50.000 в раздел 1 в 6-НДФЛ за 2й квартал???

12. Здравствуйте, Ольга.
    Аванс по договору ГПХ отражается в Раздел 1 отчета 6 — НДФЛ в период выплаты, не зависимо от акта выполненных работ. У вас аванс по ГПХ выплачен в мае, следовательно должен быть отражен во втором квартале отчета 6-НДФЛ и в первом и втором отчете.

13. Спасибо!

14. А где можно посмотреть суммы НДФЛ начисленного, исчисленного, удержанного, если в 6-НДФЛ стр.070 сумма удержанного НДФЛ попадает сумма больше чем исчисленного налога,

15. Почему то излишне удерживает НДФЛ, где это можно посмотреть и почистить

16. По регламенту нашего ресурса: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру каждый вопрос вы должны задавать отдельно. По 6-НДФЛ это уже другой вопрос задайте его отдельно.

Комментарии закрыты.