Добрый день, мы ведем раздельный учет облагаемых и не облагаемых операций по НДС. В 1 квартале была реализация с НДС и без НДС, в соответствии с пропорцией этой реализации был распределен НДС косвенных расходов. Корректировка связана со снятием реализации за 1 квартал. Соответственно, поменялось распределение, но все те же распределяемые расходы остались. Вопрос заключается в следующем, мы должны делать доп.листы по корректировке НДС или, так как поменялось распределение, мы должны сделать новый расчет и сдать декларацию где зачет НДС будет уже в другой пропорции. Делать доп.листы по каждой операции (с-ф) очень трудоемко, так как более 200 распределяемых счет-фактур. В законодательстве такой случай не описан, в рекомендациях тоже не нашли.
Доп.листы применяются при корректировке счет-фактуры, а у нас счет-фактуры не изменяются, меняется только сумма зачета в связи с изменением пропорции облагаемых и необлагаемых операций.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Как исправить Распределение НДС, чтобы уточненная декларация сформировалась автоматически, посмотрите, пожалуйста, здесь:
Исправление реализации при раздельном учете НДС
Попробуйте выполнить сначала на копии базы, чтобы проверить, устроит ли результат.
Дополнительный материал:
Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
.