Распределение НДС

1. Добрый день!

   Проверила, действительно код 1010821 попадает в строку «В том числе от реализации услуг не на территории РФ», что соответствует наименованию кода.
   В вашем случае нужно использовать код 1010256, применяется при:
   — реализации исключительных прав на программы для ЭВМ;
   — передаче прав на использование программ для ЭВМ;
   — предоставлении удаленного доступа к программам через интернет;
   — реализации обновлений к программам;
   — предоставлении дополнительных функциональных возможностей.
   Выручка по данному коду тогда отражается верно в строке «не облагаемой НДС» и после в разделе 7 декларации.

   Как оформить услуги по передаче неисключительных прав на ПО, чтобы автоматически заполнился Раздел 7 декларации по НДС в 1С?

   Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС реализацию ПО, включенного в середине месяца в реестр российского ПО с доп. услугами?

2. Пока Вы мне отвечали, я нашла ответ в Бухэксперт от Вашего консультанта Почему реализация услуг в ЕАЭС без НДС попадает в графу В том числе от реализации услуг не на территории РФ в документе Распределение НДС в 1С , ответ разнится с Вашим ответом и теперь вообще в раздумьях как все-таки правильно поступить? Хотелось бы все-таки внести ясность потому что везде читала что нужно проставлять именно код 1010821

3. И в универсальном отчете по выручке для распределения НДС эта реализация не попадает ни в отчет с НДС,ни в отчет без НДС

4. Спасибо за уточнение.
   Изучила еще нормативную базу, ситуация с кодами получается следующая: как в обсуждении пишет Наталья, код 1010812 для операций по ст. 148 НК РФ, код 1010821 — по п. 29 Протокола к Договору о Евразийском экономическом союзе, дополнительно код 1010256 — по п. 2, пп. 26 ст. 149 НК РФ, но это между российскими организациями.
   Да, скорее всего будет код 1010821.

   Уточните, пожалуйста, по какому регистру отчет универсальный строите?

5. Точно не понимаю Ваш вопрос,но в отчете тип объекта, выбираю регистр накопления. Из ответа Натальи я все равно не поняла почему операции с этим кодом попадают в базу распределения, как выручка,облагаемая НДС?

6. По поводу, почему отражается в выручке с НДС посмотрите, пожалуйста:
   Почему в документе Распределение НДС операция без НДС отражается как облагаемая НДС в 1С

   По поводу отчета, проверила УО по регистру «НДС Продажи», такая реализация попадает в него, у вас может в настройках отборы дополнительные, из-за чего так формируется?

   

   png bez-nds

7. Да, действительно в отчет попадает только,если сделать отдельный отчет по выручке не натерритор ии РФ, а в общий выручка без НДС не попадает, так как стоит вид ценности не равно Услуги не на территории РФ. Я думала что можно сделать общий отчет Выручка без НДС куда попадет вся выручка без НДС. Но у меня еще остался вопрос я поняла что Выручка не на территории РФ попадает для распределения входящего НДС в облагаемую выручку из-за того что входящий НДС можно принять к вычету. А если у нас вообще по этй реализации не было входящего НДС я просто должна следовать общему правилу?

8. Можно настроить отбор по Ставке НДС, установить «без НДС», тогда попадут все реализации без НДС, в т.ч. не на территории РФ.

   В программу такой алгоритм заложен, полагаю, это общее правило. Если считаете, что это некорректное отражение, можно обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru направить, чтобы дали разъяснения или исправили ошибку.
   Или так
   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

9. В техподдержку написала, у меня стоит отбор по ставке НДС, без НДС, может быть нужно отборе вид ценности сделать другую настройку? Посмотрите пожалуйста во вложенном файле

10. Попробуйте вид ценности и событие убрать галочки, оставить только по ставке НДС отбор.

    

    png bez-nds-1

Комментарии закрыты.