Здравствуйте, такой вопрос: организация оказывает услуги иностранному контрагенту без НДС. В документе «Распределение НДС» эта сумма попадает в строку «В том числе от реализации услуг не на территории РФ», а не в строку «Не облагаемой НДС». В универсальном отчете данные реализации с видом ценности «Услуги не на территории РФ», видимо, по виду ценности сумма и попадает не в ту строку, в необлагаемой НДС попадает только сумма с видом ценности «Прочие работы, услуги». Подскажите, как это можно исправить? Скрины во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Почему реализация услуг в ЕАЭС без НДС попадает в графу В том числе от реализации услуг не на территории РФ в документе Распределение НДС в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение НДС при услугах иностранцу, место реализации не РФ, услуги не по ст. 149 НК в 1С Добрый день. Помогите разобраться в следующей проблеме. Мы работаем в БП КОРП 3.0.142.67. У нас есть как облагаемые, так и…
- По какой строке документа Распределения НДС должна отражаться выручка от оказания услуг в электронной форме услуг технической поддержки программы на ЭВМ собственной разработки - облагаемая выручка от реализации услуг не на территории РФ или необлагаемая НДС? Во 2 квартале 2023 есть реализация услуг покупателю из страны ЕАЭС. К исключениям по 149 НК РФ данная выручка не…
- Распределение НДС Добрый день! Наша организация реализует услуги без НДС, а именно предоставляет неисключительные права на ПО иностранному контрагенту (Казахстан). Местом реализации…
- Реализация не попадает в книгу продаж в 1С НДС по реализации не попадает в книгу продаж Строка по этой реализации есть. графа 13б (Стоимость продаж) - есть, графа…
Статьи по этой теме
- Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС в 1С В организациях, где ведется раздельный учет по НДС, возникает необходимость проверить правильность распределения программой НДС к вычету. Но как это…
- Вычет входящего НДС при оказании услуг иностранцам с 01 июля 2019 в 1С Видео: Изменения в главе 21 НК РФ с 01.07.2019 Видео: Услуги иностранцу, место реализации не РФ, распределение НДС Видео: Услуги…
- Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Топливо использовано для оказания услуг по перевозке грузов, место реализации которых не РФ - можно ли принять к вычету НДС? Компания на ОСНО занимается международными грузовыми перевозками — как облагаемыми НДС по ставке 0% ( пп. 2.1 п. 1 ст.…
Добрый день!
Сделайте, пожалуйста, скрин документа реализации услуг, все вкладки, включая ДтКт.
Нужно посмотреть, как заполнены все реквизиты.
Добрый день! Файл во вложении.
Программа правильно относит суммы в графу «В том числе от реализации услуг не на территории РФ» в документе «Распределение НДС».
При операциях, не облагаемых НДС и осуществляемых не на территории РФ по услугам, используем коды:
— 1010812 — при реализации работ (услуг), местом реализации которых не признается территория РФ согласно ст. 148 НК;
— 1010821 — при реализации работ (услуг), местом реализации которых не признается территория РФ согласно п. 29 Приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе.
Согласно статьи 148 НК, данные операции подлежат налогообложению, поэтому эти операции правильно попадают в налогооблагаемую базу.
При этом вычетам подлежит НДС, предъявленный поставщиком на товары (работы, услуги), приобретенные для реализации услуг, оказываемых не на территории РФ, кроме освобождаемых от НДС на основании ст. 149 НК (пп. 3 п. 2 ст. 171 НК).
Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС в 1С
Понятно, спасибо большое за ответ!