Здравствуйте, такой вопрос: организация оказывает услуги иностранному контрагенту без НДС. В документе «Распределение НДС» эта сумма попадает в строку «В том числе от реализации услуг не на территории РФ», а не в строку «Не облагаемой НДС». В универсальном отчете данные реализации с видом ценности «Услуги не на территории РФ», видимо, по виду ценности сумма и попадает не в ту строку, в необлагаемой НДС попадает только сумма с видом ценности «Прочие работы, услуги». Подскажите, как это можно исправить? Скрины во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Почему реализация услуг в ЕАЭС без НДС попадает в графу В том числе от реализации услуг не на территории РФ в документе Распределение НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В Распределении НДС реализация услуг не на территории РФ, попадает в другую строку в 1С Добрый день! Наша организация реализует услуги без НДС, а именно предоставляет неисключительные права на ПО иностранному контрагенту (Казахстан). Местом реализации…
- Почему реализация в ЕАЭС по коду операции 1010821 В том числе от реализации услуг не на территории РФ попадает в регламентной операции Распределении НДС в строку Не облагаемой НДС в 1С Добрый день! Наша организация реализует услуги без НДС, а именно предоставляет неисключительные права на ПО иностранному контрагенту (Казахстан). Местом реализации…
- Выручка от услуг экспедирования и перевозки товара из РФ в дальнее зарубежье в Распределении НДС Добрый день! У нас такая ситуация Мы договорились оказать покупателю услугу по экспедированию и перевозке товара из РФ до аэропорта…
- ОФР при корректировке реализации по согласованию сторон в сторону уменьшения в 1С была "корректировка реализации по согласованию сторон" сторно сумма попадает вместе с НДС в строку "прочие доходы", а НДС в "прочие…
Статьи по этой теме
- Вычет входящего НДС при оказании услуг иностранцам с 01 июля 2019 в 1С Изменения в главе 21 НК РФ с 01.07.2019 Нормативная база Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ; Глава 21 НК РФ…
- Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС в 1С В организациях, где ведется раздельный учет по НДС, возникает необходимость проверить правильность распределения программой НДС к вычету. Но как это…
- При приобретении транспортных услуг у иностранца (Польша) надо ли уплачивать НДС, как налоговый агент? Оплатили транспортные услуги по доставке груза из Польши в Россию польскому перевозчику. Являемся ли мы налоговым агентом по НДС? В…
- При приобретении транспортных услуг у иностранца (Украина) надо ли уплачивать НДС, как налоговый агент? Если нам оказала транспортные услуги Украина, везли груз по России, то мы являемся налоговыми агентами по НДС? Согласно пп. 4.1…
Добрый день!
Сделайте, пожалуйста, скрин документа реализации услуг, все вкладки, включая ДтКт.
Нужно посмотреть, как заполнены все реквизиты.
Добрый день! Файл во вложении.
Программа правильно относит суммы в графу «В том числе от реализации услуг не на территории РФ» в документе «Распределение НДС».
При операциях, не облагаемых НДС и осуществляемых не на территории РФ по услугам, используем коды:
— 1010812 — при реализации работ (услуг), местом реализации которых не признается территория РФ согласно ст. 148 НК;
— 1010821 — при реализации работ (услуг), местом реализации которых не признается территория РФ согласно п. 29 Приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе.
Согласно статьи 148 НК, данные операции подлежат налогообложению, поэтому эти операции правильно попадают в налогооблагаемую базу.
При этом вычетам подлежит НДС, предъявленный поставщиком на товары (работы, услуги), приобретенные для реализации услуг, оказываемых не на территории РФ, кроме освобождаемых от НДС на основании ст. 149 НК (пп. 3 п. 2 ст. 171 НК).
Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС в 1С
Понятно, спасибо большое за ответ!