Добрый день! У нас такая ситуация Мы договорились оказать покупателю услугу по экспедированию и перевозке товара из РФ до аэропорта в Японии. Эти услуги по 0% ставке. В какую строку должна попасть сумма этой реализации в Регламентной операции Распределение НДС? И какие реестры подтверждения 0% ставки нужно заполнить нам (авиатранспорт для перевозки мы нанимали)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выручка от услуг экспедирования и перевозки товара из РФ в дальнее зарубежье в Распределении НДС
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учёт НДС с 01.07.24 по международным перевозкам Добрый день. С 01.07 внесены поправки в НК РФ, где есть уточнения в части применения ставки 0% перевозчиками. У нас…
- Учет входного НДС при международной перевозке Добрый день, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) ОСНО При поступлении услуг, которые являются прямыми расходами при оказании услуг по международным…
- Перевыставление допрасходов клиенту в рамках договора ТЭУ, если входящий НДС от поставщика 7% Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом. Мы компания на ОСНО, общая ставка НДС 22%. С нашим клиентом заключен договор…
- Ставка НДС Добрый день, какую ставку НДС нужно применить, при транспортно-экспедиционным услугам при организации ЖД.перевозки Китай-Казахстан, заказчик Казахстан, исполнитель Россия
Статьи по этой теме
- Когда к услугам международной перевозки применяется НДС по ставке 0% — новые правила с июля 2024 Источник: Письмо Минфина от 26.06.2024 N 03-07-08/59665 Информация для: плательщиков НДС Чиновники финансового ведомства дали определение международным перевозкам и разъяснили,…
- Нулевой НДС для экспедиторов по внутрироссийским перевозкам Вопрос о том, по какой ставке НДС облагать оказанные на территории РФ транспортно-экспедиционные услуги в рамках договора международной перевозки, часто…
- Разъяснено, как с 01.07.2024 применять ставку НДС 0% при международных ж/д перевозках Источник: письма Минфина от 25.06.2024 N 03-07-08/59144 , от 26.06.2024 N 03-07-08/59665 Информация для: перевозчиков С 1 июля 2024 года…
- С 2021 года — новый список экспедиторских услуг, облагаемых НДС 0% С 01.01.2021 в перечне транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ), облагаемых НДС по нулевой ставке, появились 3 новые позиции. Соответствующие изменения в п.…
Добрый день, Ольга! В Распределение НДС будет попадать в строку Облагаемой НДС по ставке 0%.
Реестр предоставляется Приложение №9.
Материалы по теме:
Какой реестр сдавать в 2019 в ИФНС?
Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС .
Спасибо, Елена!!
То есть, я правильно поняла, что это будет строко В Распределение НДС будет попадать в строку «Облагаемой НДС по ставке 0%(кроме экспорта несырьевых товаров)»?
И тогда заполняется дополнительно «Формирование записей книг покупок 0%» В котором НДС, который должен распределяться блокируется для подтверждения О%. Как работает этот механизм блокировки? Нам надо будет вручную разблокировать 0% НДС или это произойдет автоматически? И в какой момент?
Все верно. Нужно будет сделать Подтверждение нулевой ставки.
Только НДС блокируется в Распределении, а в Формировании записей кп принимается к вычету
Вам подойдут эти материалы. По перевозке 0% аналогично сырьевым товарам
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней .
Елена, Благодарю за разъяснения!
Елена, добрый день! хотела уточнить, Вы пишете «Реестр предоставляется Приложение №9.» это из новой редакции от 30.08.2020 и он сейчас действующий?
Добрый день! Приказ на данный момент действующий, также формы реестров направлены Письмом ФНС России от 15.05.2020 N ЕА-4-15/8011@.