Распределение авансовых платежей в декларации по прибыли при закрытии обособоенного подразделения

Вопрос задал Ксения ..

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. 18.09.20 закрыли единственное обособленное подразделение. При заполнении декларации по прибыли за 9 месяцев 2020 г. столкнулась с тем, что не могу скорректировать авансовые платежи по обособленному подразделению в Приложении № 5 к листу 02 Декларации, т.к. поля неактивны для редактирования. Каким образом, возможно отключить автозаполнение стр. 120 и 121 в Приложении №5? Или существует другой способ корректировки этих строк?

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Согласно регламента БухЭксперт8 Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП и я не могу смоделировать ситуацию.
    В декларациях и других регламентированных отчетах ячейки зеленого цвета рассчитывается автоматически и не редактируется.
    Строка 120 в Приложении 5 автоматически заполняется по алгоритму:
    — Если код реквизита «Расчет составлен» = 3, то строка 120 и строка 121 Приложения 5 к Листу 02 будут автоматически заполнены значением «0»
    — Если код реквизита «Расчет составлен» не равен 3, тогда:
    стр.120 Приложения 5 к Листу 02 = стр.310 Листа 02 х стр.040 Приложения 5 к Листу 02 / 100
    и
    стр.120 Приложения 5 к Листу 02 = стр.121 Приложения 5 к Листу 02, если отчет за 9 месяцев и стр.120 Приложения 5 к Листу 02 заполнена.
    Можно отключить автоматический расчет, для этого в декларации: кнопка Еще – Настройка… — флажок Отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек – кнопка Сохранить.
    Но в этом случае отключится автоматический расчет всех ячеек, не выборочно, поэтому очень не желательно выбирать данную настройку. И очень важно затем проверить КС, что все правильно заполнено.
    Декларация по налогу на прибыль, приложение 5 обособленные подразделения
    Декларация по налогу на прибыль при закрытии обособленного подразделения .

Комментарии закрыты.