Распределение авансовых платежей в декларации по прибыли при закрытии обособоенного подразделения

Вопрос задал Ксения ..

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.63/10)

Добрый день. 18.09.20 закрыли единственное обособленное подразделение. При заполнении декларации по прибыли за 9 месяцев 2020 г. столкнулась с тем, что не могу скорректировать авансовые платежи по обособленному подразделению в Приложении № 5 к листу 02 Декларации, т.к. поля неактивны для редактирования. Каким образом, возможно отключить автозаполнение стр. 120 и 121 в Приложении №5? Или существует другой способ корректировки этих строк?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Согласно регламента БухЭксперт8 Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП и я не могу смоделировать ситуацию.
    В декларациях и других регламентированных отчетах ячейки зеленого цвета рассчитывается автоматически и не редактируется.
    Строка 120 в Приложении 5 автоматически заполняется по алгоритму:
    — Если код реквизита «Расчет составлен» = 3, то строка 120 и строка 121 Приложения 5 к Листу 02 будут автоматически заполнены значением «0»
    — Если код реквизита «Расчет составлен» не равен 3, тогда:
    стр.120 Приложения 5 к Листу 02 = стр.310 Листа 02 х стр.040 Приложения 5 к Листу 02 / 100
    и
    стр.120 Приложения 5 к Листу 02 = стр.121 Приложения 5 к Листу 02, если отчет за 9 месяцев и стр.120 Приложения 5 к Листу 02 заполнена.
    Можно отключить автоматический расчет, для этого в декларации: кнопка Еще – Настройка… — флажок Отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек – кнопка Сохранить.
    Но в этом случае отключится автоматический расчет всех ячеек, не выборочно, поэтому очень не желательно выбирать данную настройку. И очень важно затем проверить КС, что все правильно заполнено.
    Декларация по налогу на прибыль, приложение 5 обособленные подразделения
    Декларация по налогу на прибыль при закрытии обособленного подразделения .

Комментарии закрыты