Добрый день. 18.09.20 закрыли единственное обособленное подразделение. При заполнении декларации по прибыли за 9 месяцев 2020 г. столкнулась с тем, что не могу скорректировать авансовые платежи по обособленному подразделению в Приложении № 5 к листу 02 Декларации, т.к. поля неактивны для редактирования. Каким образом, возможно отключить автозаполнение стр. 120 и 121 в Приложении №5? Или существует другой способ корректировки этих строк?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Распределение авансовых платежей в декларации по прибыли при закрытии обособоенного подразделения
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Приложение 5 к листу 02 декларации по налогу на прибыль при исправлении КПП Добрый день!" При заполнении приложения 5 к листу 02 декларации по налогу на Прибыль за 2020г были оформлены 2 страницы:…
- Не сходятся суммы из декларации по налогу на прибыль с суммами по начислению налогов на ЕНС по ОП в 1С Добрый день! Не сходятся суммы из декларации по налогу на прибыль с суммами по начислению налогов на единый налоговый счет.…
- Закрытие месяца и начисление налогов на ЕНС Добрый день. В нашей организации есть обособленное подразделение. При заполнении декларации по налогу на прибыль заполняем приложение №5 к Листу…
- Отражение обособленного подразделения в декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день! В 3 квартале у нашей организации появилось обособленное подразделение. В связи с чем были внесены соответствующие изменения в…
Статьи по этой теме
- Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП Из статьи вы узнаете, как сформировать декларацию по налогу на прибыль, если организация (ГП) имеет обособленные подразделения (ОП) и уплачивает…
- Заполнять ли Приложение 5 к Листу 02 декларации по прибыли при открытии обособки в конце года? Обособленное подразделение создано 01.10.2023. Надо ли заполнять в годовой декларации по налогу на прибыль приложение 5? Как отражать авансы в этих листах…
- Если у ОП нет баланса и расчетного счета, нужно ли заполнять отдельную декларацию с Приложением №5? Если обособленное подразделение выделено так территориальное подразделение, но нет собственного баланса и расчетного счета (не филиал, не представительство), подавать ли…
- Можно ли в декларации по прибыли уменьшать налог к доплате по одному ОП на налог к уменьшению по другому? В организации по головному подразделению прибыль, а в ОП — убыток. При заполнении декларации Приложение 5 к Листу 02: в…
Добрый день! Согласно регламента БухЭксперт8 Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП и я не могу смоделировать ситуацию.
В декларациях и других регламентированных отчетах ячейки зеленого цвета рассчитывается автоматически и не редактируется.
Строка 120 в Приложении 5 автоматически заполняется по алгоритму:
— Если код реквизита «Расчет составлен» = 3, то строка 120 и строка 121 Приложения 5 к Листу 02 будут автоматически заполнены значением «0»
— Если код реквизита «Расчет составлен» не равен 3, тогда:
стр.120 Приложения 5 к Листу 02 = стр.310 Листа 02 х стр.040 Приложения 5 к Листу 02 / 100
и
стр.120 Приложения 5 к Листу 02 = стр.121 Приложения 5 к Листу 02, если отчет за 9 месяцев и стр.120 Приложения 5 к Листу 02 заполнена.
Можно отключить автоматический расчет, для этого в декларации: кнопка Еще – Настройка… — флажок Отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек – кнопка Сохранить.
Но в этом случае отключится автоматический расчет всех ячеек, не выборочно, поэтому очень не желательно выбирать данную настройку. И очень важно затем проверить КС, что все правильно заполнено.
Декларация по налогу на прибыль, приложение 5 обособленные подразделения
Декларация по налогу на прибыль при закрытии обособленного подразделения .