Добрый день.
ИП на УСН доходы минус расходы. Оплачиваем комуслуги с НДС 5%. В марте в расходы попала вся сумма с НДС. В январе и феврале в расходы суммы отразились без НДС. Как очистить сумму расходов от НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточниет, ваша организация на УСН с НДС или без НДС?
Если без НДС, то при поступлении услуг с НДС в программе в докмуенте Поступленеи услуг( Акт, УПД), НДС включаем в стоимость.
В КУДиР сумма расходоа так же должна отразится с НДС.
Еслм организация на УСН с НДС, аналогично.
В расходах КУДиР сумма отражается с НДС.
Покупка товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
По какой причине хотите очистить сумму от НДС?
ИП на УСН с НДС 22 %. А разве в КУДИР расходы с НДС отражаются?
А Доходы : с НДС или без НДС считать?
Если ИП работает без НДС или с НДС 5% ( 7%), то да, расходы в КУДиР отражаются с НДС.
Если с НДС 22%, то без НДС.
Поэтому сразу обозначайте, пожалуйста, этот момент в самом вопросе, тк алгоритм отражения разный.
Покупка товаров на УСН со ставками НДС 20% (10%) с 2025 года в 1С
Доходы при реализации с НДС 22% учитываются без НДС.
Реализация товаров на УСН со ставками НДС 20%(10%) с 2025 года в 1С
Пришлите, пожалуйста, документ за март, как сам заполнен и движение с регистром.
И еще пришлите документ оплаты. Как сам заполнен+ движенеи с регистром КУДиР.
В КУДИР при вашем НДС и системе налогообложения расходы будут отражаться без НДС.
В документе Поступления на услуги, посмотрите отметку — «НДС включать в стоимость» (как в прилагаемом скрине).
Доходы в КУДИР будут тоже без НДС.
Оплатили за ком услуги 100491,61 руб. в т.ч. НДС, вся сумма села в расходы
Смоделировала такой пример в своей программе 1С.
Движения по регистрам совпали, КУДИР сформировалась верно.
Сформируйте, пожалуйста Книгу доходов и расходов — в нее так же сумма входит с НДС?
Сформировала КУДИР, теперь сумма села без НДС, но с суммой корректировки. У нас за 2024 г. сумма зависла по счетам 60.01 и 60.02, т.к. период закрыт, я в 2025 г. провела корректировку долга, теперь она вылезла в 2026 г. Запуталась, как теперь выйти к сумме 95706,29
Войдите проводки документа Корректировка долга и проставьте там «Ручная корректировка. По кнопке «Еще» добавьте движение по регистрам, скрин 2.
Сделайте такую же запись как присланном файле на странице 3 (скрин 3).
Потом перепроведите документы списания с расчетного счета и поступлений по этому контрагенту.
Сделала, провела, перезакрыла с декабря по март, но ничего не поменялось.
У предприятия на 31.12.2025 года есть задолженность перед УК в сумме 46 666.19 р. В январе вы вводите Поступление коммунальных услуг на 100 491,61 р. в т. ч. НДС. Вы перечисляете УК 100 461,61 р.
Программа сначала погашает более раннюю задолженность 46 666.19 р., остаток погашает задолженность января 100 491,61 – 46 666,19 = 53 825,42 р.
Задолженность декабря была без НДС и полностью вся сумма при оплате включается в расходы. Задолженность января содержит НДС 53 825 / 105 * 5 = 2563,12 р. НДС в расходы не идет – он идет в вычеты по НДС, а сумма без НДС 53 825 – 2563,12 = 51262,30 р.
То есть всего по документу Списание с расчетного счета в расходы включается
51262,30 р. + 46 666.19 р. = 97 948,49 р.
Пока в действиях программы нет ошибок.
Или задолженность декабря у вас сформирована ошибочно и вы хотите, что бы весь платеж шел в погашение январских услуг?
Спасибо за подробное разъяснение (я новичок в программе 1 С).
Такая же катавасия по аренде. ИП (УСН дох-расх. до 2026 г. без НДС, с 01.01.2026 с НДС 22%) арендует цех. Сделал ремонт в этом цехе. На сумму произведенных расходов провели взаимозачет 486078,90 руб. В расходах отражается не вся сумма , а только 292624,90 руб.
С 1 июля арендодатель поменялся (был Карелин Егор стал Карелин Борис), мы провели перенос задолженности в сумме 193454 руб. Подскажите, как устранить ошибку
По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!