Расчет НДФЛ

Вопрос задал Татьяна Б.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Организация НКО, УСН (15), программа 1С вдгб.
В июне расчет зарплаты был нормальный, в июле сделала очередные обновления. Расчет НДФЛ по одному получателю дохода сбилось очень странно.
Вычетов никаких нет — это выплата вознаграждения председателю правления по ГПД. До июля, обновлений, все было нормально, а теперь сбилось с января. Как исправлять?

Метки вопроса: —

Все комментарии (43)

  2. Здравствуйте, Татьяна! Сначала нужно найти, где образовалась ошибка. Посмотрите материал:
    Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет?
    Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    Универсальный отчет по проверке заполнения части 2 формы 6-НДФЛ .

  3. я изучаю материалы, но могу сразу написать подробнее: НДФЛ все годы начислялся и перечислялся под 0, вычетов никогда не было, 6-НДФЛ за 6 мес 2019 был нормальный. В материалах много всего и обо всем. Наверное основное — посмотреть регистры? Отчет за июнь (начисление) все нормально.

  4. Да, нужно посмотреть регистры, чтобы понять в каком регистри и по какой причине возникли эти минусы.

  5. пожалуйста подскажите, где эти регистры? помню видела, но не помню в каком меню

  6. нашла регистр в Зарплата, отчеты по зарплате, регистры НДФЛ, но там другая картинка, чем в материалах. Может быть дело в «код вычета 403»? не понимаю откуда он вылез. Где можно его проверить?

  7. посмотрела «анализ НДФЛ по месяцам» — я в шоке.
    2017 все нормально, но не указано выплата НДФЛ в декабре (выплата была сделана последним банковским днем декабря) Уже в 2018 году идет разброд — вообще нет уплаченных ндфл, а по бедному Терпугову еще и искажения. В 2019 — продолжение. Может быть сделать исправление и тестирование? Посылаю вторую часть анализ ндфл по месяцам в 2018г. Размер вознаграждения Терпугова везде указан неправильный, а сумма ндфл то правильная то неправильная, и нет перечисления. У остальных все правильно.

  8. Татьяна, можете откатиться на версию до обновления? То есть, вернуться к резервной копии и сдать отчетность там? А потом установить сразу следующее обновление, минуя это — с ошибками?
    Дело в том, что это нетипичная ситуация, неизвестно, что сбилось в алгоритме. Вижу 2 варианта — либо вернуться на старый релиз либо снимать проведение со всех документов по зарплате, перепроверять и перепроводить. Все это делать сначала в копии базы.

  9. отчетность я уже сдала до обновления.
    после этого провела 2 обновления сразу и поэтому непонятно какое дало сбой. Ошибки полезли когда я сделала расчет зарплаты за июль и отпускных (с 01.08.2019). Тут все вдруг вылезло, причем непонятно аж с конца 2017. 1С ВДГБ — это регулярные катастрофы, поэтому я не торопилась обновлять до сдачи отчетности. Там вылезли и другие непонятки, Даже не пойму как сделать лучше. Начну с копии базы, буду писать о результатах. И напишу в ВДГБ об обновлениях.

  10. Может быть они подскажут, какое обновление с ошибками или попробовать установить сперва одно — потом проверить. Или, может, есть возможность оба их пропустить.
    Хорошо, пока не закрываю вопрос

  11. спасибо, мой опыт показывает, что они могут прислать ответ через несколько дней, редко быстро

  12. подскажите пожалуйста как сделать доплнительную копию базу независимо от действующей? посылаю список баз, актуальная — это 3-я сверху (5.0). Тогда я спокойно делала бы откаты и проверку данных. И если дело в новых обновлениях, то тогда я продолжу работу в прежней версии. Но мне надо будет видеть все проводки, которые сделала с 19.07 — период небольшой, но в это время я делала, кроме платежей и т.п. текущих операций, закрытие полугода. Придется восстанавливать. Есть ли журналы всех-всех проводок за период? В статьях о создании резервной копии я вижу только создание выгрузки. Хотелось бы создать независимую базу. Даже попробовать сделать парочку — для обоих откатов. И там тоже рассчитать отпуск и зарплату за июль- посмотреть НДФЛ.

  13. порядок действия такой
    1) Выгрузить конфигурацию в конфигураторе (как в статье)
    2) Создать пусту базу Добавить -создание новой (пустой базы) для нее прописать новый путь.
    3) Открыть эту новую базу в конфигураторе и уже там через меню Администрирование — загрузить информ базу. Выполнить загрузку

    Есть Журнал операций и Журнал проводок в разделе Операции — Бухгалтерский учет

  14. Спасибоо Елена,
    сегодня сделаю и будет ясно в чем же дело

    Мне кажется эти вопросы по базе можно засчитать за следующий вопрос- будет справедливо. А то я увлеклась.

  15. КАРАУЛ! не понимаю что мне надо выбрать- нажать «информационная база перемещена» или «это копия…», чтобы иметь 2 базы — текущую с ошибками и откат (5.0.19.20 на 2 обновления назад? Я предполагала в 5.0.19.2 (откате) рассчитать отпуск и зарплату — в общем проверить НДФЛ. И еще были сбои в списании банковской комиссии (?!)- тоже посмотреть. Но хотелось бы в то же время проверять закрытие в текущей базе 5.0.20.2.. Если в5.0.19.2 все нормально, то стоит проверить второе обновление 5.0.20.2. ВДГБ еще, конечно, не ответили, но я подозреваю, что ошибки скорее в обновлении Н5.0.20.1 (с буквой Н- это их личное обновление, периодически они такое выпускают).

  16. выбрала вариант «копия…» , выгрузила туда базу 5.0.19.02 (до 20.07) и стала смотреть регистры НДФЛ по месяцам (пока без июля и последнего расчета отпускных) и получила тот же результат. В этом ВДГБ не виновато, мои глюки. Но другой сбой по списанию — точно их. Тогда продолжается вопрос по НДФЛ — как формируются регистры? возможно я ввожу данные не по правилам. Поскольку всего 3 человека (2 сотрудника и 1 ГПД, но выплаты одновременно), то при перечислении просто делаются копированием платежки и выплат и НДФЛ и взносов. Так делала постоянно и до конца 2017 года все отражалось нормально. А потом в регистре нет перечисления ! можно внести перечисление вручную в регистр?

  17. Уточните, пожалуйста, как начислялось ГПХ? Начислением зарплаты? И какой именно регистр смотрите — мне нужно проверить на своей базе.

  18. Елена, добрый день,
    вы правильно увидели слабое место в начислениях НДФЛ по ГПД, мы хотели разобраться с этим и постараться как-то исправить позже в августе. До июня 2016 вознаграждение председателю (ГПД)) выплачивалось по ведомости. Потом решили, что это некорректно, но изменения сделали половинчатые — начисление по ведомости, а выплату «криво» — как оплата поставщику, но через 70 счет. То есть на 70 было все правильно, но, видимо, регистры по председателю пострадали. В оправдание — все эти года мы колебались за законодательством, которое тоже никак не могло решить как относится к вознаграждению председателю правлению и какие взносы начислять. До сих порр продолжались те же проводки списания через 70 счет, но минуя ведомость и регистр. В этом году уже решили как-то вернуться к выплате через ведомость, скорректировав позднее прошлое. В июне первый раз провели через ведомость и, может быть именно это послужило причиной «поехавшего НДФЛ». Сейчас интенсивно пытаемся разобраться и исправить. Может быть надо удалить начисление за июнь? или пока просто списание сделать опять не по ведомости.
    Регистр- я смотрю «зарплата» -«отчеты» анализ НДФЛ по месяцам» (и сотрудникам). Прислать какие-нибудь скроншоты?

  19. Татьяна, мне нужно смоделировать пример в своей базе, это займет некоторое время. Потом отпишусь

  20. а на самом деле:
    январь-март вознагр = 80500 и НДФЛ = 10465
    апрель- июль = 115000 = 14950

  21. Уточните еще, при списании с р/с какой Вид операции выбирали? И там председателя из справочника Контрагенты или физ. лица?

  22. председатель — физ лицо и даже среди сотрудников
    списасние — посылаю

  23. Но при виде операции Оплата поставщику можно выбрать только контрагента, а не физ. лицо. Я тогда не понимаю, как шли расчеты? Начисляли ему как работнику, а оплачивали как контрагенту? Как закрывался 70 счет?

  24. счет 70 закрывался нормально, но висела задолженность по не выплате зарплате по зарплатным отчетам. Но когда в июне мы провели списание по ведомости все поехало

  25. Можно еще посмотреть Карточку 70 счета по председателю, где видно начисление и выплату

  26. благодаря этому сбою нам пришлось исследовать многие отчеты, которые раньше не использовались, на регистры не обращали особого внимания, хватала обычных ОСВ и счетов.. Сейчас расхлебываем такое легкомыслие. Посылаю осв 70, где вижу страшные сальдо. И следующим комментарием карточку 70 по всем сразу сотрудникам, включая председателя (ГПД), где до июля все идет красиво

  28. Вторым тоже ОСВ приложили)

  29. извините
    могу прислать начало картоски счета 70 — там нулевое сальдо
    нас это сбивает

  30. Видимо, дело в оформлении операций. Порядок в программе такой: Начисление зарплаты — Ведомость — Выплата с видом ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ, тогда в регистрах все встает верно.
    Проверьте свои операции по материалам:
    Начисление заработной платы
    Выплата зарплаты через банк на банковские карточки
    Если есть возможность, лучше все привести в соответствие с алгоритмом

Комментарии закрыты.