ИП УСН 15%, как добавить Патент и настроить раздельный учет

Вопрос задал Анна Б.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, у нас 1С 8.3 , ИП на 15%. В июле добавляем вторую СНО Патент по двум видам деятельности — розница и услуги.
1)Нужны ссылки на статьи, чтобы настроить работу с Патентом и при этом ничего не сбилось в УСН.
2)На патенте работает сам ИП, а бухгалтер является кассиром в розничном магазине. Как разделить пропорционально по её зарплате и страховым взносам, что можно отнести к расходам УСН, а что должно учитываться на Патенте?
3) Какие трудности могут возникнуть при разделенном учете, о котором мы можем не подозревать?))

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Анна.
    По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы общего характера: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру
    Посмотрите материал: ИП, совмещение УСН и патента
    ИП, совмещение УСН и патента
    ИП УСН 6% и патент, учет выручки
    ИП УСН 6% + ПСН, почему доходы по патенту попадают в КУДиР при УСН
    Минфин поменял позицию по определению численности для ИП на ПСН+УСН
    Как работать на УСН и ПСН малому и среднему бизнесу: обзор судебной практики
    Пробитие чека ККТ с передачей данных при совмещении УСН и ЕНВД
    Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД?
    .

  2. Татьяна, каким образом отнести товарные запасы, которые покупались при УСН на склад Оптовый склад, на счет 41.11 на склад Розничный магазин? Обязательно ли это делать или можно продолжать торговать с Оптового склада при НТТ?
    В какой последовательности необходимо изменить настройки по складам и Регистрам сведений по счетам учета номенклатуры? Если один и тот же товар может продаваться и с Оптового склада при УСН и с Розничного магазина при ПСН, как быть с настройками?

    1

  3. Год назад поменяла в настройках что-то про Склад и учет отображался некорректно, пришлось подключать программиста, он сказал сначала надо было выполнить другое действие, была нарушена последовательность внесения изменений. Поэтому уточняю вопрос про последовательность.

  4. При установке галки на Патенте далее не появился пункт Патент, где можно указать список патентов согласно регистрационным документам, как указано в ответе на вопрос » ИП УСН 6% и патент, учет выручки».

    1. Вопрос по заведению рег.док. Патента не актуален, создала в 1С.

  5. Приложение

    Добрый день, Анна.
    1. В какой последовательности необходимо изменить настройки по складам и Регистрам сведений по счетам учета номенклатуры?
    Главное — Настройки — Налоги и отчеты — Система налогообложения выбрать пункты УСН и Патент.
    — Пункт Патент, укажите список патентов..
    — при оформлении документов реализации нужно указывать к какой системе налогообложения относится доход от реализации, т.е. на УСН или конкретный Патент.
    — при разнесение поступлений на расчетный счет, аналогично документам на реализацию, нужно указывать к какой системе налогообложения относится поступление, УСН или ПСН.
    2. Если один и тот же товар может продаваться и с Оптового склада при УСН и с Розничного магазина при ПСН, как быть с настройками?
    Если товар покупали на оптовый склад, а теперь необходимо продавать с Розничного склада (патент). Оформите документ Перемещение товара с Оптовый склад на склад Розничный магазин. Склад Розничный магазин должен иметь Тип склада — Неавтоматизированная торговая точка. Чтобы автоматически отнести выручку от продажи со склада к на патенте, нужно установить флажок “Особый порядок налогообложения”. Смотрите скрин.

    5

  6. Татьяна, изучила видео и много сопутствующих статей. Всё настроила в 1С, но в документах проводки некорректные. Скрины сюда же можно прислать или задавать отдельный вопрос?

Комментарии закрыты.