Добрый день! Вопрос по правильности отражения у нас в 1С операции по передаче новогодних детских подарков. Организация купила новогодние подарки с НДС. Для реализации мы воспользовались документом безвозмездная передача, в котором автоматически сформировались проводки Д 91.2 К 41, Д 91.2 К 68, но при расчете налога на прибыль сумма НДС с минусом встает во внереализационные доходы. М.б. мы что-то не так делаем?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расчет налога на прибыль
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание НДС на 91 счет по расходам ГСМ не принимаемым в налоговом учёте в 1С В 4 кв. 2023 приобретен ГСМ для автомобиля. Имеются счета-фактуры на возмещение НДС. Приобретенный ГСМ в 1 кв. 2024 списан…
- Можно ли исключить из Распределения НДС доходы от коммуналки в 1С Добрый день. При формировании регламентных операций по НДС, в частности Распределение НДС, в раздел выручка попадают суммы по перевыставленным арендаторам…
- Отнесение НДС на внереализационные расходы в документе "Поступление услуг" в 1С Документом "Поступление услуг" ввожу Услуги, не принимаемые в НУ. НДС выделен, счета-фактуры нет. Как в 1С автоматически списывать сумму НДС…
- Анализ счета 91 для раздельного учета НДС Добрый день! Для расчета правила 5% для раздельного учета НДС мне необходимо: 1. Получить данные счета 91.1 о реализации по…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 определяются способы отражения для начисления резервов отпусков? Резерв отпусков ведется нормативным методом. Есть премия, которая не включена в расчетную базу резерва. Но способ отражения этой премии появляется…
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Налоговый учет новогодних расходов в 1С
Вручение подарков сотрудникам
Безвозмездная передача товаров
Как учитывать НДС при выдаче детских подарков?
Останутся вопросы, пишите, будем разбираться.
Оксана, добрый день! Проводки в документе безвозмездной передачи такие же, как у вас в инструкциях. Меня смущает, что при расчете налога на прибыль сумма НДС с минусом встает во внереализационные доходы. (В справке-расчете налога на прибыль). Мне кажется это неправильно. Если это так, как исправить?
Добрый день, Татьяна! Посмотрела в своей базе, у меня отражается аналогично. Не могу сказать, почему реализован именно такой механизм в программе — с минусом в графе по доходам, а не в расходах с плюсом. Но в целом итог рассчитывается верно, поэтому, полагаю, разницы нет.
Спасибо!