Добрый день! Вопрос по правильности отражения у нас в 1С операции по передаче новогодних детских подарков. Организация купила новогодние подарки с НДС. Для реализации мы воспользовались документом безвозмездная передача, в котором автоматически сформировались проводки Д 91.2 К 41, Д 91.2 К 68, но при расчете налога на прибыль сумма НДС с минусом встает во внереализационные доходы. М.б. мы что-то не так делаем?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расчет налога на прибыль
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Подарки деловым партнерам Добрый день! Сделали документом безвозмездная передача подарки для контрагентов. В поступлении материалов( подарки) НДС включили в стоимость , так к…
- Учет НДС по новогодним подаркам переданным на благотворительность, если они куплены с НДС и без НДС в 1С Добрый день! Организация на ОСНО передала новогодние подарки и украшения детскому дому. Подарки куплены с НДС, украшения Без НДС. 1)…
- Выдача подарков сотрудникам в 1С Добрый день. Просьба помочь разобраться с вопросом отражения в 1С операций по выдаче подарков сотрудникам. Наша организация к новогодним праздникам…
- УСН с НДС 5%, с какой суммы начислить НДС, если новогодние подарки куплены без НДС в 1С Добрый день! Мы работаем на УСН доходы-расходы и платим 5% НДС. Закупили новогодние подарки для детей сотрудников на рынке на…
Статьи по этой теме
- Налоговый учет новогодних расходов в 1С Какие налоги придется платить по мероприятиям, связанным с празднованием Нового года? В статье приведем обобщенную информацию по налогообложению основными налогами…
- Вручение подарков контрагентам в 1С Пошаговая инструкция 20 декабря организация по приказу директора приобрела 6 коробок конфет через подотчетное лицо для вручения постоянным заказчикам к…
- Вручение подарков сотрудникам в 1С Видео: Нормативное регулирование Видео: НДФЛ с подарков в натуральной форме Видео: Приобретение подарков к Новому году в 1С:БП Видео: Выдача…
- Надо ли начислять НДС при безвозмездной передаче подарков, если их купили без НДС? Если приобретены подарки без НДС, формируется счет-фактура при передаче подарков, если мы плательщики НДС? Безвозмездная передача подарков облагается НДС независимо…
Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Налоговый учет новогодних расходов в 1С
Вручение подарков сотрудникам
Безвозмездная передача товаров
Как учитывать НДС при выдаче детских подарков?
Останутся вопросы, пишите, будем разбираться.
Оксана, добрый день! Проводки в документе безвозмездной передачи такие же, как у вас в инструкциях. Меня смущает, что при расчете налога на прибыль сумма НДС с минусом встает во внереализационные доходы. (В справке-расчете налога на прибыль). Мне кажется это неправильно. Если это так, как исправить?
Добрый день, Татьяна! Посмотрела в своей базе, у меня отражается аналогично. Не могу сказать, почему реализован именно такой механизм в программе — с минусом в графе по доходам, а не в расходах с плюсом. Но в целом итог рассчитывается верно, поэтому, полагаю, разницы нет.
Спасибо!