Что делать с НДС по УПД со статусом 2 с выделенным НДС при работе с OZON в 1С

Вопрос задал Юлия П. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Поставщик выставляет УПД со статусом 2, при этом выделяет НДС.
Принимаю материалы, как накладную, соответственно без выставления счета-фактуры. Провожу.
НДС висит на счете 19.3.
Вопрос: Куда далее списывать НДС, на 91.2 в прочие расходы?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    НДС к вычету принять нельзя, если УПД со статусом 2 и к нему нет СФ.

    Желательно уточнить у поставщика, по какой причине УПД со статусом 2 и с НДС. Обсуждение по теме

    Отказ ИФНС в вычете НДС по УПД со статусом 2 от ООО «Интернет-Решения» в 1С

    .

    1

  2. Получен ответ от поставщика:

    Благодарю за ожидание. Статус в УПД в этом случае корректный. УПД присваивается статус 1, если продавец находится на ОСНО и технически готов к документообороту — может предоставлять покупателю счет-фактуру/УПД 1. УПД присваивается статус 2, если продавец находится на УСН или находится на ОСНО, но не готов к документообороту. Некоторые продавцы являются плательщиками НДС, но при этом технически не готовы к документообороту. В этом случае УПД будет присвоен статус 2. При этом в документе корректно указание ставки НДС. Мы предупреждаем об этом на этапе оформление заказа. На странице товара таких продавцов вы можете увидеть «подсказку» «НДС не возмещается». УПД присваивается статус 1, если продавец находится на ОСНО и технически готов к документообороту — может предоставлять покупателю счет-фактуру/УПД 1. УПД присваивается статус 2, если продавец находится на УСН или находится на ОСНО, но не готов к документообороту. Некоторые продавцы являются плательщиками НДС, но при этом технически не готовы к документообороту. В этом случае УПД будет присвоен статус 2. При этом в документе корректно указание ставки НДС. Мы предупреждаем об этом на этапе оформление заказа. На странице товара таких продавцов вы можете увидеть «подсказку» «НДС не возмещается». Если возникнут дополнительные вопросы или предложения, пожалуйста, напишите нам в чат, мы поможем.

  3. Приложение

    Спасибо, что уточнили. Правильно понимаю, что работаете через OZON?
    —
    Если вычет НДС еще не заявляли, то приходуете, как обычно. Переходите по ссылке в УПД снимаете флаг про вычет НДС. Как ссылка в УПД выглядит — на скрине.
    Если ведется раздельный учет НДС в 1С, то такого флага не будет.
    Потом отражаете документ Списание НДС — той же датой, что и поступление.
    Документ Списание НДС
    .

    2

  4. Да это Интернет решения.
    Спасибо Вам!

Комментарии закрыты.