Отказ ИФНС в вычете НДС по УПД со статусом 2 от ООО «Интернет-Решения» в 1С

Вопрос задал Елена Х. (Санкт-Птербург) на странице Комиссионная торговля при работе с маркетплейсами – изменения в 1С

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.77/10)

ИФНС отказывается возмещать НДС по УДП со статусом 2 от ООО»Интернет решения» (OZON) ссылаясь на «разрыв» в НДС — они отразили в 9 разделе НД по НДС, как аванс, а мы в 8-ом по коду 1 (товар то мы получили), а OZON говорит что о невозможности возмещения предупреждали при оформлении заказа, т.е. непосредственный продавец является плательщиком НДС, но оформлять документы соотв.образом у него нет тех.возможности. Так, а нам что теперь делать? С точки зрения закона об оформлении сч/ф все поля заполнены-информация о товаре вся есть.

Обсуждение (9)

    1. Вычет НДС можно получить по УПД со статусом 1. Этот документ заменяет накладную и СФ.
      УПД со статусом 2 подтверждает передачу товара, но не является основанием для вычета НДС. Это только накладная — первичный документ для оформления хозяйственных операций.
      Если УПД со статусом 2, то для вычета НДС к нему нeжен еще СФ. Или нужен УПД со статусом 1.

      Сейчас надо убрать этот вычет в 1С?

  1. Если надо убрать лишний вычет и сдать уточненку по НДС, то алгоритм такой
    Как убрать вычет НДС из книги покупок по требованию ИФНС в 1С
    До сдачи уточненки надо посчитать, начислить пени и доплатить НДС в бюджет за 1 кв 2022, если с учетом уточненки получается недоплата за 1 кв 2022. Это чтобы штрафа не было еще 20%.

    1. Извините, но не поняла. Еще раз: в 1кв. приобрели ноутбуки + док станции к ним, после монтажа через сч.07 все ОС пошли на сч.01., НДС попал в книгу покупок. Сейчас мне нужно не списать его на сч.91, а оставить для дальнейшего (в течении 3 лет) предъявления к возмещению, а из книги покупок за 1 кв. убрать.

  2. Добрый день, Елена!
    В этом случае вам нужно выполнить Сторно документа ФЗКП (Формирование записей книги покупок).
    В сторнируемом документе оставить только счет-фактуру, которую хотите перенести на будущее.
    В закладке НДС покупки, установить Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 1кв.2022.
    Подать уточненную декларацию, сторнируемый документ должен отразиться в Приложении 1 Раздела 8 Книги покупок.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  3. Документ Формирование записей книги покупок или Формирование записей книги продаж, смотря, что по контексту подходит.

  4. Этот НДС вы никогда не сможете принять к вычету т.к. у вас нет СФ и не будет, на сколько понимаю.
    Или есть надежда получить УПД со статусом 1 или СФ к УПД со статусом 2?

Добавить комментарий