ИФНС отказывается возмещать НДС по УДП со статусом 2 от ООО»Интернет решения» (OZON) ссылаясь на «разрыв» в НДС — они отразили в 9 разделе НД по НДС, как аванс, а мы в 8-ом по коду 1 (товар то мы получили), а OZON говорит что о невозможности возмещения предупреждали при оформлении заказа, т.е. непосредственный продавец является плательщиком НДС, но оформлять документы соотв.образом у него нет тех.возможности. Так, а нам что теперь делать? С точки зрения закона об оформлении сч/ф все поля заполнены-информация о товаре вся есть.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отказ ИФНС в вычете НДС по УПД со статусом 2 от ООО «Интернет-Решения» в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расходы на билеты, если сотрудник опоздал на рейс Здравсвуйте! Сотрудник был направлен в командировку, но из-за дорожного затора опоздал на рейс, в связи с чем пропали билеты в…
- Расхождение НДС в чеке и УПД при покупке на ОЗОН ООО покупает товар на Ozon по бизнес-карте. В кассовом чеке выделен НДС 5%, а в УПД со статусом 1 указано…
- Определение налоговой базы по УСН дохода-расходы с НДС % при работе с маркетплейсами в 1С Добрый день! ООО применяет УСН с объектом „доходы минус расходы“ и НДС 5%. Торгуем на Ozon. Подскажите пожалуйста новичку, правильно…
- УСН Доходы-Расходы. Перевыставление услуг с НДС от ОЗОН в КУДиР в 1С ИП УСН доходы минус расходы помогите пожалуйста, как отразить НДС в КУДиР. По Озону получили Отчет об исполнении поручений за…
Статьи по этой теме
- Обзор личного кабинета маркетплейса Озон Работа с ЛК Озон Работа с Личным кабинетом начинается с запроса доступа у Селлера. Достаточно профиля с правами Финансовый менеджер…
- Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С? ИФНС отказывается возмещать НДС по УДП со статусом 2 от ООО «Интернет Решения» (OZON) ссылаясь на «разрыв» в НДС. OZON…
- Какой доход при продажах на Озон облагается НДС и какими отчетами проверить в 1С? Доход от Озон, облагаемый НДС на ОСНО Облагаются НДС: Выкуп товаров — фиксируем счет-фактурой сразу при выписке Отчет о продажах…
- Как провести анализ и сверку результатов работы в ЛК Озон и 1С? Анализ результатов работы с Озон на ОСНО В Личном кабинете Озон (Ozon) три источника для сверки: Акт сверки — ежеквартально…
Добрый день, скан СФ во вложении, спасибо.
Вычет НДС можно получить по УПД со статусом 1. Этот документ заменяет накладную и СФ.
УПД со статусом 2 подтверждает передачу товара, но не является основанием для вычета НДС. Это только накладная — первичный документ для оформления хозяйственных операций.
Если УПД со статусом 2, то для вычета НДС к нему нeжен еще СФ. Или нужен УПД со статусом 1.
—
Сейчас надо убрать этот вычет в 1С?
Мне в 1С что теперь с этим НДС делать — в 1кв. поставила к вычету. У нас 1С предприятиям 8.3 (8.3.20.1674).
Если надо убрать лишний вычет и сдать уточненку по НДС, то алгоритм такой
Как убрать вычет НДС из книги покупок по требованию ИФНС в 1С
До сдачи уточненки надо посчитать, начислить пени и доплатить НДС в бюджет за 1 кв 2022, если с учетом уточненки получается недоплата за 1 кв 2022. Это чтобы штрафа не было еще 20%.
Извините, но не поняла. Еще раз: в 1кв. приобрели ноутбуки + док станции к ним, после монтажа через сч.07 все ОС пошли на сч.01., НДС попал в книгу покупок. Сейчас мне нужно не списать его на сч.91, а оставить для дальнейшего (в течении 3 лет) предъявления к возмещению, а из книги покупок за 1 кв. убрать.
Добрый день, Елена!
В этом случае вам нужно выполнить Сторно документа ФЗКП (Формирование записей книги покупок).
В сторнируемом документе оставить только счет-фактуру, которую хотите перенести на будущее.
В закладке НДС покупки, установить Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 1кв.2022.
Подать уточненную декларацию, сторнируемый документ должен отразиться в Приложении 1 Раздела 8 Книги покупок.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.