УСН Доходы-Расходы. Перевыставление услуг с НДС от ОЗОН в КУДиР в 1С

Вопрос задал Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

ИП УСН доходы минус расходы помогите пожалуйста, как отразить НДС в КУДиР.
По Озону получили Отчет об исполнении поручений за период с 01.10.2023 по 31.10.2023 №202310 на сумму 68 778,35, в т.ч. НДС 136,96. Счет фактуру на данные суммы так и не получили. Когда будет предоставлен документ на НДС?
Ответ от техподдержки Озона: Согласно пункту 1 раздела «Взаиморасчёты» нашего с вами договора, выплата вознаграждения и иных сумм, причитающихся Ozon, осуществляется путём их зачёта из денежных средств, причитающихся продавцу. Отчёты в личном кабинете признаются надлежащим уведомлением о зачёте. По этой причине отдельное уведомление о зачёте встречных однородных требований не высылается.
Счёт-фактуру (УПД) по данному отчёту не формируем потому, что в рамках агентских взаимоотношений между Ozon и продавцом это не требуется.

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Добрый день!

    Насколько понимаю, кроме Отчета, Озон все таки должен вам перевыставить счет-фактуры от поставщиков услуг, по которым указан НДС.

    К нам стали поступать подобные вопросы.
    Они еще в работе.
    Но Озон по ним предоставляет счет-фактуры.

    Обсуждения прикладываю
    Перевыставленный сф
    Счет-фактуры от озон за третьих лиц за перевыставленные услуги

    Может пригодится
    Как автоматически выделить входящий НДС в КУДиР?
    Зачем на УСН доходы-расходы выделять входящий НДС в КУДиР?
    .

  2. Спасибо за ссылки — очень полезны! в ссылке » как автоматически выделить входящий НДС в КУДиР» не понимаю как тогда в документе «Поступление» отражать НДС у нас тоже все отражено «НДС в сумме. НДС включен в стоимость.» Как правильно? в настойках флаг «Приняты расходы по приобретенным товарам» стоит.

  3. Я понимаю, что НДС в КУДиР у вас должен быть отражен отдельной строкой, как в примере материала.

    Как у вас сейчас отражается НДС в КУДиР?

  4. В КУДиР отражается отдельной строкой. Вот когда включила флаг Приняты расходы по приобретенным товарам -:2 раза стал отображается НДС. Например 1 строка 2963.34 руб 2. Строка 740.83 3. Строка 740.83. Итого по поступлению 4445. А должно быть две строки: 3704.17 и 470.83. Когда убираю флаг так все правильно и становится в две строки.

  5. Странно(((
    Уберите тогда флаг, чтобы в КУДиР отражалось корректно.

    В настройках флаг всегда стоял?
    И ранее отражалось все корректно, двумя строками?

  6. Нет, поставила когда статью прочила. Вернула настройки- и все стала 2 строками.

  7. Поняла, оставляйте тогда так.

    По вопросу, мониторим суитуацию, как будет информация, сразу поделимся.

  8. Оксана, у меня по ещё одной организации,ИП на УСН тоже есть перевыставленные счета-фактуры от третьих лиц по Озону. Прочитала ваши комментарии к 2м вопросам. И не поняла как нужно это оформить у нас в 1сБП? Завести тех

  9. Да, вам нужно завести этого Контрагента в базе.

    С Озоном у вас должно быть два договора — На закупку и На продажу.

    Когда получаете перевыставленные документы, создаете документ Поступление услуг, вид договора выбираете — На закупку.
    Тогда в документе Поступление услуг появится строка — Составлен от имени, в ней указываете Контрагента.

  10. Это касается и Организации, которое на УСН? И там 10 контрагентов их все вносить к одному акту несколько счетов-фактур?

  11. Да, вносите контрагентов, где есть НДС и создаете поступления.

  12. А у нас ведь один акт, и несколько счетов-фактур. И сумма всего акта и счетов-фактур не сходятся. Ни по сумме услуг, ни в сумме НДС. А являются малой долей.

  13. Что значит — сумма всего акта и счетов-фактур не сходятся?
    У вас один акт, посторочно указаны поставщики, по некоторым есть НДС. Вот их заводите, где требуется отражаете НДС.

  14. Оксана, у меня акт на 80365 из них больше 10 поставщиков с НДС 213.52руб. И только 4 перевыставленные счета-фактуры( на сумму 164.32 в т.ч. НДС 27.38) нам предоставил Озон(в файле выделены желтым цветом документы которые у нас есть). Есть такой контрагент Воронин А.Н сумма с НДС 64.58 НДС 3.27(эта сумму не сходится, если с 64.58 НДС будет больше) т.е на него и других документов нет, и не будет и таких большая часть.
    Мои действия: я отображаю 4 поступления(с одним номером по Акту от Озон) — к ним 4 сч-фактуры. А остальную часть без документов провожу на остаток т.е 80365-164.32=сумма поступления и в нем же сумму НДС 213.52-27.38=сумма НДС без документов. естественно не регистрирую счет-фактуры(их просто нет). Правильно?

    файл с документами

  15. Да, верно.

    1

Комментарии закрыты.