Добрый день! Компанией во 2 квартале 2023 был получен аванс по ставке 0% НДС (международная транспортная экспедиция). Соответственно, счет-фактура на аванс не составлялась. В 4 квартале 2023 ситуация изменилась, услуги транспортного экспедирования будут оказываться на территории РФ, соответственно, будут облагаться 20% НДС. Получается, что в 4-м квартале полученный ранее аванс надо пересчитать по ставке 20% и выставить счет-фактуру. Какими документами это сделать в программе 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, чтобы сведения попали в книгу продаж и далее, при зачете аванса, в книгу покупок декларации по НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Изменение ставки НДС в авансовом платеже от покупателя с 0% на 20% в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Должна ли сумма в книге покупок после выполнения работ по авансовой счет-фактуре выданной Подрядчиком, совпадать с суммой по этой авансовой счет-фактуре в книге продаж у Заказчика Ситуация: Во 2-м квартале 2019 года Подрядчиком получен аванс 100 000р. Подрядчиком выписана счет-фактура на аванс, внесена в книгу продаж,…
- Корректировка книги покупок при исправлении счёт - фактуры на аванс в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сформировать доп. лист книги покупок для корректирующей декларации в следующей ситуации (на примере 1 клиента):…
- Доп.лист книги продаж Добрый день! Во втором квартале (08.06.21) был ошибочно выписан счет-фактура на аванс. Ошибка обнаружена в октябре. Операцией вручную 11.10.2021г сторнирую…
- НДС у налогового агента с предоплатой поставщику-нерезиденту в 1С Здравствуйте! Договор с поставщиком-иностранцем. Верно ли я понимаю: 1. Когда мы оплатим аванс, на эту дату будет выставлена сч-фактура как…
Статьи по этой теме
- Как вести книгу покупок на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС, вести книгу покупок? Что такое книга покупок и зачем…
- Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С Рассмотрим особенности выставления в 1С авансового счета-фактуры покупателю и исчисления НДС по нему. Вы узнаете: когда необходимо выставить счет-фактуру на…
- С 01.01.2024 — расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС 10% Источник: Федеральный закон от 19.10.2023 N 504-ФЗ Информация для: продавцов товаров для детей С 1 января 2024 года вступят в…
- Покупка товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
Здравствуйте!
Изменение ставки НДС в авансовом платеже не предусмотрено законодательством. Чтобы узнать, каким образом и в каком периоде правомерно произвести смену ставки НДС для аванса, рекомендуем обратиться к соответствующим специалистам — юристам. аудиторам — которые смогут рассмотреть эту ситуацию на основании первичных документов (договора, заказа) и внесенных в них изменений.
В 1С 8.3 не автоматизирована ситуация для изменения ставки НДС 0% на 20/120% из-за изменившихся условий договора или заказа.
Но есть возможность внесения счета-фактуры в текущем периоде и при необходимости — созданием доплиста книги продаж в периоде совершения платежа.
Посмотрите, пожалуйста, ответ на подобный вопрос:
Выставление забытой счет-фактуры на аванс в 1С
.