Доп.лист книги продаж

Индивидуальную консультацию запросил Алла Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Шевчук Светлана (★9.89/10)

Добрый день!
Во втором квартале (08.06.21) был ошибочно выписан счет-фактура на аванс. Ошибка обнаружена в октябре. Операцией вручную 11.10.2021г сторнирую счет-фактуру на аванс (скрины прилагаю). В регистре НДС Продажи установила флажок Запись доп.листа и корректируемый период 30.06.2021г. В регистре накопления НДС Продажи проверила, все записи корректны. Но в книгу продаж и соответственно в декларацию по НДС разд.9 прил.1 данная операция не попадает. Перечитала все статьи на сайте на тему доп.листов, все вроде сделала правильно. Помогите пожалуйста разобраться.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Доброе утро!
    НДС продажи все верно заполнено.
    На воспроизведенном у меня примере, не сразу заполнился лист в Р9 Прил 1.
    Закрыла месяц, возможно достаточно перепровести документы, создала новую корректировочную декларацию. После того все получилось.

  2. Доброе утро! Сейчас попробую, спасибо!

  3. Перепроведение документов закрытием месяца помогло. Теперь раздел 9 прил.1 заполняется корректно. Спасибо за помощь!
  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировки по НДС В декларации по НДС за 4 квартал 2007 года при самопроверке были обнаружены ошибки . Не был сформирован счет-фактура на…
  2. Ошибка при отражении аванса выданного в Книге продаж (раздел 9) Декларации по НДС Добрый день! Наша организация является микропредприятием на ОСНО. В мае 2021 года мы заключили договор лизинга со сроком окончания в…
  3. Запись доп листа в книге продаж В 4 квартале 2017 покупателю был выставлен счет-фактура в которой был по ошибке указан другой контрагент. Сейчас мы сторнируем старую…
  4. Счет-фактура налогового агента выставлена в течение 5 дней, но уже в другом квартале, то формируется как Доп.лист в 1С Добрый День! писали вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/import-uslug-iz-belorussii.html Заключили договор на ТО станка, Договор в EUR расчет в рублях по курсу на день…

Статьи по этой теме

  1. Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
  2. Исправления по прослеживаемым товарам у продавца В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован функционал по исправлению реквизитов прослеживаемости при продаже товаров. Рассмотрим, в каких случаях требуются исправления…
  3. Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому авансу.…
  4. Реализация товаров на УСН со ставками НДС 20%(10%) с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на общих ставках НДС 20% (10%) отражать в программе 1С продажу…