Счет-фактура налогового агента выставлена в течение 5 дней, но уже в другом квартале, то формируется как Доп.лист в 1С

Вопрос задал Ольга Б. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый День!
писали вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/import-uslug-iz-belorussii.html

Заключили договор на ТО станка, Договор в EUR расчет в рублях по курсу на день оплаты
30.06.23 оплатили аванс 800 EUR ,
на аванс выписали Счет-Фактуру от 01.07.2024г . ( согласно п.3 ст. 168 НК РФ) сумму удержанного налога
проводки 76.НА 68.32 сумма 15 216,83

в регистре НДС продажи: встала галочка запись доп. листа и корректируемый период 01.04.2023
и в декларации за 2-кв. 2023г. в книге продаж встала сумма 15 216,83
и в 3-квартале в книге покупок встала сумма 15 216,83

Почему программа корректирует 2-квартал 2023г. если там я НДС к зачету не принимала ? как исправить ?

Все комментарии (3)

  1. Добры йдень!

    Соберите, пожалуйста, пошагово в один word файл все операции. Как заполнен сам документ + движение Дт/Кт. По НДС обязательно все регистры.

  3. Спасибо за скрин.

    Такая ошибка возникает, если счет-фактура налогового агенты выставлена в следующем квартале.
    Если выставить счет-фактуру 30.06.23 — записи в Доп.лист нет.

    Зафиксированных ощибок у разработчиков не нашла.

    Налоговые агенты по НДС выставляют счета-фактуры в течение 5 календарных дней со дня оплаты/аванса со дня отгрузки.
    Иных сроков я не нашла.

    Предлагаю, исправить дату счет-фактуры на 30.06.23 или поправить запись в регистре вручную.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

Комментарии закрыты.