Добрый день. Подскажите правильно ли заполнена декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев если в полугодии была переплата и авансовых платежей не было, а за 9 месяцев прибыль не перекрыла переплату 1го полугодия. Строки 210-220 заполнены с теми же суммами как и в 1м полугодии. В приложении лист 2 за 3 периода.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Юлия!
Авансовые платежи, которые организация должна платить ежемесячно в I квартале, рассчитываются в декларации за 9 месяцев прошлого года. Поэтому в строки 220, 230 вручную введите авансовые платежи из строк 330, 340 декларации за 9 месяцев. Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал
Авансовые платежи, которые организация должна уплатить за период I полугодия, необходимо указать в стр. 210 (220, 230) в 1С вручную, т. к. они рассчитываются по данным декларации за I квартал текущего года и состоят из:
— налога, рассчитанного по итогам I квартала (стр. 180, 190, 200);
— начисленных авансовых платежей к уплате во II квартале (стр. 290, 300, 310).
2580268 (стр. 201) = 1290134 (стр. 180) + 1290134 (стр. 290).
Авансовые платежи, которые организация должна уплатить за период 9 месяцев, необходимо указать в стр. 210 (220, 230) в 1С вручную, т. к. они рассчитываются по данным декларации за I полугодие текущего года и состоят из:
— налога, рассчитанного по итогам I полугодия (стр.180, 190, 200);
— начисленных авансовых платежей к уплате в III квартале (стр. 290, 300, 310).
1600641 (стр. 210) = 1600641 (стр. 180 ДНП за полугод) + 0(стр. 290 ДНП за полугод).
Сверьте свои расчеты с материалом:
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал ШАГ 2. УКАЖИТЕ СУММУ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, РАССЧИТАННЫХ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД (СТР. 210-230)
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие ШАГ 2. УКАЖИТЕ СУММУ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, РАССЧИТАННЫХ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД (СТР. 210-230)
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев ШАГ 2. УКАЖИТЕ СУММУ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, РАССЧИТАННЫХ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД (СТР. 210-230).
Спасибо большое за ответ. Для меня это самая сложная декларация. Особенно когда есть большая переплата в прошлых периодах.
Переплата в декларации не отражается. Сделайте сверку с ФНС Сверка с ИФНС через 1С
Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С до 2022
Сверка расчетов с налоговыми органами до 2022 .