Декларация по налогу на прибыль

Индивидуальную консультацию запросил Виктория Ц.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте, бухгалтерия 3,0.106.101. Вопрос по декларации по налогу на прибыль. Во втором полугодии была большая прибыль, все оплатили, соответственно были большие авансовые платежи, все оплатили. За 9 месяцев и за год прибыль пошла к уменьшению. Но в декларации в 1 разделе к уплате, а по факту, по обороту по 68 счету большая переплата. Как быть? Сдавать декларацию с данными к уплате, но не оплачивать, так как на самом деле очень большая переплата?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Авансовые платежи заполняются в декларации автоматически, если верно заполнены остальные показатели.
    Проверьте свою декларации по алгоритму:
    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за год
    Там есть видео и все очень подробно описано

    Образовавшаяся переплата по налогу на прибыль будет отражена на вашем лицевом счете в ИФНС. Вы имеете право как вернуть ее, так и зачесть в счет предстоящих платежей. Если вы не будите писать заявление о возврате налога, то переплата так и будет на вашем счете и ее можно будет зачесть в счет уплаты будущего налога.

    Можно ли платить налог на прибыль с учетом переплаты, т. е. уплачивать меньше, чем по декларации?

    На 1 марта у нас запланирован семинар по прибыли. Будет возможность обязательно посмотрите.
    Декларация по налогу на прибыль за 2021 в 1С
    .

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение переплаты по прибыли на счете 68.04.01, если сумма начисленного налога за год меньше, чем сумма начисленных за этот год авансов в 1С Добрый день, большая просьба проконсультировать по декларации налога на прибыль за год. Компания на ОСНО (платим ежемесячные авансовые платежи по…
  2. Текст возражения на акт налоговой проверки в 1С Добрый день! 20.06.2023г . ООО в ИФНС по г. Москве представлена уточненная №3 «Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость»…
  3. Какую сумму указывать в сведениях об уплате налогов, если на ЕНС перечислили меньше в 1С Добрый день. Если ООО оплатили налог 250 000 руб. (УСН), а по декларации и на ЕНС 280 000 руб. списано…
  4. Перенос переплаты по прибыли за прошлые периоды на ЕНС и проверка данных по счету 68.90 в 1С Добрый день! Организация с обособленными подразделениями ведет учет в 1С ПРОФ и отчитывается по налогу на прибыль ежеквартально. В результате…

Статьи по этой теме

  1. Как рассчитать авансовые платежи в декларации по прибыли при переплате налога? Нужно ли уплачивать авансовые платежи, если есть переплата по налогу на прибыль? При наличии переплаты по налогу на прибыль уплачивать…
  2. По какой ставке отражать в декларации по прибыли за 9 месяцев авансовые платежи на 1 квартал 2025? Учитывается ли при заполнении декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 в Подразделе 1.2 Раздела 1 (строки 320-340…
  3. Нужно ли вносить корректировки по УСН, если в течение года оплачивали авансы по минимальному налогу, в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» платит в течение года авансовые платежи УСН исходя из предполагаемого минимального налога (1% от…
  4. Можно ли платить налог на прибыль с учетом переплаты, т. е. уплачивать меньше, чем по декларации? В 4 квартале у организации образовалась переплата по налогу на прибыль. Можно ли в текущем году платить налог с учетом…