Добрый день, большая просьба проконсультировать по декларации налога на прибыль за год. Компания на ОСНО (платим ежемесячные авансовые платежи по прибыли). В сформированной декларации налога на прибыль за 2025г в р.1 «сумма налога подлежащая уплате» у нас выходит сумма к уменьшению ФБ — 4 млн. руб. РБ-8,5 млн. р.
Вопрос какая сумма должна остаться на сальдо 68.04.1? Такая же как в декларации р.1? т.е. переплата по Дт 68.04 на 12,5 млн. р.? Если есть разница между бал. счетом и декларацией, можно ли провести корректировку до суммы в декларации счетом 68.90? (В сч.68.04 больше переплата)