Налог на прибыль в декларации отличается от ОСВ по счету 68.04.1. на сумму торгового сбора в 1С

2. Добавила проводки руками, теперь расхождение с ОСВ и дек-ии.
   Больше р/б — 9,00 руб., ф/б — 1,00 руб. в дек.
   Где искать ошибку?)

3. Добрый день!

   Приложите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 68.04.1 с максимальной аналитикой за период расхождения (Показать настройки — вкладка Группировка).Чтобы были видны суммы по Видам платежей в бюджет (фонды).
   Сверка счета 68.04.1 с декларацией по налогу на прибыль в 1С

4. Благодарю за ссылку разобралась, р/б идет, а вот ф.б имеет расхождение между декларацией и ОСВ на 1,00 руб. и уже не первый отчетный период, в дек-ии на 1 руб. больше.
   Подскажите как привести в равенство?)

5. Разница в 1 рубль в федеральном бюджете — это стандартная ситуация, связанная с тем, что в декларации налог всегда округляется до целого рубля по правилам математики, а в БУ он может накапливаться с копейками.
   Так как у вас это тянется не первый период, «лишний» рубль в декларации означает, что за несколько кварталов накопились копейки, которые в сумме дали этот рубль при округлении.
   Чтобы ОСВ и декларация полностью совпали до копейки, вам нужно сделать корректирующую проводку на этот 1 рубль.

   Так как у вас уже открыта ручная корректировка регламентной операции «Расчет налога на прибыль», сделайте так:
   в первой строке (где Дт 99.01.1 — Кт 68.04.1, Федеральный бюджет) измените сумму.

   Если не хотите менять расчет налога, можно создать отдельный документ Операции, введенные вручную в разделе -Операции.
   Проводка:
   Дт 99.01.1 — Кт 68.04.1 (вид платежа: Налог (взносы) начислено/уплачено; бюджет: Федеральный) — Сумма: 1.00.

   1. Благодарю за консультацию!
6. Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.