Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина отклонений в сумме налога на прибыль в Справке-расчете на прибыль за 1 полугодие по НУ с суммой налога в декларации за тот же период? В декларации сумма посчитана правильно, а в справке считается не верно. Где по регистром можно отследить ошибку, проводки по счету 68.04 формируются неверно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Разница между суммой налога на прибыль в Справке-расчете на прибыль за 1 полугодие по НУ с суммой налога в декларации за тот же период в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос налога на прибыль на ЕНС, если с середины года платим авансовые платежи в 1С Добрый день, помогите разобраться с налогом на прибыль. Авансы ежемесячные. Авансы на 2 квартал начислялись в 1 квартале, т.к. фирма…
- Разница в справке-расчете и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к…
- Не сходятся суммы налога на прибыль в декларации и регламентной операции начисление налогов на ЕНС в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.22). Добрый день! В нашей компании при закрытии месяца в программе формируется регламентная справка-расчет «Начисление…
- Расхождение суммы налоговой базы по прибыли в декларации и справке-расчете налога на прибыль при отражении пеней на ЕНС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1485) ОСНО. При формировании декларации сумма налоговой базы по прибыли получается меньше на 42 101 тыс., чем по…
Статьи по этой теме
- Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? При подготовке декларации по налогу на прибыль обнаружили расхождения в сумме налога на 1-2 рубля в отчетах: Декларация по налогу…
- Как отразить в Разделе 7 НКД и процентный доход. И как сопоставить эту сумму с декларацией по налогу на прибыль в 1С? По ценным бумагам два вида дохода: накопленный купонный (НКД), выплачиваемый по датам и процентный. Как их отразить в Разделе 7…
- Можно ли уменьшить сумму авансовых платежей по налогу на прибыль на сумму закрытого обособленного подразделения? У нас закрылось обособленное подразделение (ОП) с 01.04.2019. Можем ли мы уменьшить сумму рассчитанных авансовых платежей по налогу на прибыль…
- Памятка: Что делать, если налог на прибыль на ЕНС переносится в ошибочной сумме в 1С При автоматическом переносе авансовых платежей по налогу на прибыль могут проявляться ошибки, в частности: Расхождения в суммах распределения налога в…
Добрый день!
Попробуйте перезакрыть период в таком порядке: сначала сделайте отмену закрытия, а потом закройте последовательно месяца начиная с января 2023.
Предварительно сделайте копию базы:
Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
Проверьте ручные корректировки и Операции, введенные вручную.
Выполните все проверки — Экспресс-проверка, Анализ по налогу на прибыль, все проверки в декларации по прибыли.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобной проблемы:
Справка-расчет по налогу на прибыль не совпадает с декларацией по прибыли в 1С
.
Оксана, спасибо, вопрос решился через перепроведение закрытия.