Разница в справке-расчёте и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к уплате по ОСВ. Сформировала анализ учета по налогу на прибыль. Сумма исчисленного налога всего совпадает с суммой по декларации. Сформировала справку-расчет за 9 месяцев. Сумма прибыли совпадает с суммой по декларации, а вот налог на прибыль меньше, чем в декларации. В 3 квартале была корректировка декларации за 2023. Сдана корректировочная декларация за 2023 год и начислен налог к доплате.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте, Валентина!

    Уточните, пожалуйста, при корректировке налога за 2023 год, делали операции:
    — доначисление налога Операцией, введенной вручную;
    — Корректировка ЕНС – Начисление налога:
    Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно).
    Подробнее:
    Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С

  2. Все операции я сделала как прописано в вашем материале Посмотрите

  3. Разница налога к уплате 7 230 получается 36 150. В 3 квартале было восстановление НДС на сумму 36 155. Может, это как-то повлияло, хотя не должно.

  4. Все операции сделаны, только Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), у вас Налог (взносы): начислено/уплачено.
    А сумма на которую отличается сальдо в ОСВ и в декларации, говорит о чём то?
    Нужно проверить все корректировки и Операции, введенные вручную.
    Перепроведите документы и перезакройте период, сформируйте декларацию заново, может быть сбой в хронологии.

    1. Перепровела все документы с июля по сентябрь, в корректировках всё заполнено корректно.

  5. Не могу понять, почему сумма прибыли бьется, а сумма налога нет, если графу 10 умножить на 20%, то она будет другая.

  6. В операции вручную у вас при корректировке заполнены показатели в НУ, а это ПР, т. е. НУ не заполняем.

  7. Доброе утро! В операции вручную всё исправила. И теперь налог на прибыль везде одинаковый. Но почему-то доначисленный налог так и висит на счете 68.04. Посмотрите, может, где-то не так.

  8. В операции Корректировка ЕНС вы не поменяли Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно).

  9. Я поменяла, как вы и писали.

  10. А в операции вручную, которой доначислили налог, что указано в поле «Вид платежа»?
    Вид платежа в этих операциях должен совпадать.

  11. В операции вручную поменяла и все закрылось

  12. Замечательно, Валентина, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂
    Ждём с новыми вопросами🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.