Добрый день! Компания сдала первичное уведомление об удержанном НДФЛ 27.02.23. Затем выяснили, что в сумме ошибка. Исправили сумму, подали корректировочное уведомление 10.03.23. Т.к. уведомление формирует проводки Дт 68.01 Кт 68.90, правильно ли что проводки за февраль отражены в учете в марте 2023 ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какой датой должны быть проводки по корректировочному уведомлению по НДФЛ в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка уведомления по НДС, если ошибка в сумме и 6-НДФЛ еще не сдано в 1С Добрый день, 1С: Бухгалтерия 8, 3.0 (3.0.169.15). Как я могу сейчас сформировать корректировочное уведомление по налогам за март? Ошибочно сформировалось…
- Уведомление об исчисленной сумме налога Добрый день! Большая просьба, голову всю сломала. Сделала уведомление об исчисленной сумме налога -отправила в ИФНС, потом нашла ошибку в…
- Неверно формируется корректировочное уведомление по страховым взносам в 1С Здравствуйте. 1С: БП 3.0.144.49. Возникла необходимость подать корректировочное уведомление по страховым взносам за октябрь. 1. Уведомление сформировалось на разницу. Я…
- Выгрузка из ЗУП Уведомления об исчисленных суммах налогов в 1С Добрый день. У нас такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему в новом релизе 3.0.147.18 сделали так, что документ Уведомление об исчисленных…
Статьи по этой теме
- Расшифровка уведомления о налогах и ведомость по ЕНС в 1С В программе 1С можно получить подробные данные по уплате налогов и взносов при формировании уведомления и уплате ЕНП из Помощника…
- Ошибки в уведомлениях по ЕНС в 1С В статье разберем, какие бывают ошибки при подаче уведомлений по ЕНС и порядок их исправления в программе 1С (с релиза…
- Как с 2023 года учитывается НДФЛ в проводках по зарплате? Как теперь будет учитываться НДФЛ в проводках по заработной плате? Правда ли что проводки теперь нужно выгружать дважды в месяц?…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
Добрый день!
Считаю, что нет ошибки в том, что проводки отразились в марте по корректировочному уведомлению, оформленному в марте. Проверьте, что период в исправленном уведомлении отразился верно.
Как внести исправления в уведомление по НДФЛ подробно разобрали коллеги на семинаре ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 . Раздел УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 6-НДФЛ, видео Как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ и взносам.
Дополнительно по теме:
ФНС рассказала, как заполнять уведомление по ЕНП
Уведомление-корректировка по НДФЛ за январь 2023
.
Добрый день. Все ссылки мы посмотрели, но все равно нигде не написано по дате корректировочного уведомления. И все равно неясность. Разве это правильно, что оплата прошла 27.02.23 (Дт 68.90 Кт 51), а проводки по уведомлению (Дт 68.01 Кт 68.90) проведены в марте — 10.03.23 ? Может есть какие-то разъяснения от ИФНС?
Есть разъяснения ИФНС, что исправить ошибку в уведомлении можно только до подачи декларации/расчета.
ФНС рассказала, как заполнять уведомление по ЕНП
То есть корректировку можно сделать текущей датой, главное в установленный срок:
1. Уведомление с ошибкой от 27.03.23
2. Исправление в программе – Операция по ЕНС от 10.03.23, сторно движений начисления налога
3. Исправленное уведомление от 10.03.23 на новую сумму (НЕ на разницу)
Если смущает, что проводки по корректировочному уведомлению попадают в март, воспользуйтесь вторым рекомендованным вариантом исправления:
1. Создайте документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги(начисление)» — только на разницу (сумма со знаком «-», если в первичном уведомлении указали сумму больше, чем нужно). Исправления внесите текущей датой.
2. Сформируйте новое уведомление на правильную сумму (НЕ на разницу), но не как документ, а непосредственно из формы 1С-Отчетности (Еще — Без отражения в учете). Заполнить его надо вручную.