Добрый день. Подскажите, мне необходимо сдать новое (корректировку) Уведомление за июль 2023. Раньше я делала через операцию сторно предыдущего Уведомления и создавала новое Уведомление на основании Сведений об удержанном НДФЛ за период. Программа (1С Бухгалтерия) делала проводки сторно и проводки начисления на основании Уведомления. Сейчас я делаю так же сторно Уведомления за июль и при создании новых Сведений об удержанном НДФЛ за июль но уже в Январе 2024 г., он не делает проводки, так же не делает проводок и на основании Уведомления (были предположения что он сформирует там, так как прошлый период (2023 г.). Как мне тогда отразить на счетах это новое Уведомление за Июль 2023г. в Январе 2024, чтобы были сформированы проводки.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
«делаю так же сторно Уведомления» — это лишняя операции и ее быть не должно.
Общий порядок по корректировкам такой
Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С
Если уже представили форму 6-НДФЛ, уведомление за этот период не подается.
С 2024 алгоритм по ЕНС в 1С изменился, уведомления проводки больше не формируют. Кроме того, больше нет регистров ЕНС
Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
Алгоритм корректировок в 2024 обязательно обсудим по мере появления автоматизации.
Добрый день. Давайте еще раз разберем, посмотрела Ваши ссылки по Ошибкам в Уведомлениях по ЕНС. Мне нужно исправить Уведомления по НДФЛ за июль, август, ноябрь и декабрь 2023 г. Если с 01.10.23 сторно не делается, а как сказано по Вашем ссылкам, что нужно делать через операции по ЕНС начисление налога на ту сумму которая должна быть и по тому налогу в котором ошибка и Уведомление в ИФНС не подается, так как сдан уже отче 6-НДФЛ за период, ну кроме 4 квартала 2023 (ошибки за ноябрь и декабрь 2023). Но с 01.01.24 Операции через ЕНС так же отменены в релизе, то как мне в этом году исправить ошибки за прошлые месяца по НДФЛ? А так же за ноябрь и декабрь, сведения я буду формировать в этом году за прошлый период и там не формируются проводки так же.
Проработала дополнительно ваш вопрос. Если ошибка в сумме, в 2024 общий порядок такой:
Создайте новое Уведомление об исчисленных суммах налогов в разделе Операции.
В исправленном Уведомлении по ЕНП заполните одну строку и укажите полную правильную сумму налога.
Документ не формирует проводки, предназначен только для отправки в ИФНС. В регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет корректировка также не отражается
Чтобы скорректировать сальдо по счету 68.90, чтобы оно соответствовало остаткам в ЛК ФНС, воспользуйтесь документом Корректировки ЕНС из раздела Операции. Вид операции предлагаю использовать Прочее увеличение сальдо или Прочее уменьшение сальдо
А если за 4 квартал 2023 г. у нас какие-то 6-НДФЛ уже отправлены в ИФНС, но Уведомления за месяца 4 квартала 2023г. были отправлены как общие за каждый отчетный период, где были указаны все ОП с распределение по КПП, ОКТМО и КБК, то если ошиблись в сумме по одному КПП/ОКТМО, то подавать новое нужно со всеми ОП, как в первоначальном Уведомлении или только с одним КПП/ОКТМО, где не верная сумма? Нужно понимание, так как была информация что новое Уведомление за отчетный период затирает данные предыдущего и не будет такого что по остальным обнулятся данные, так как в повторном их не будет?
Уточняющее Уведомление по ЕНП заменяет первичное
Поэтому если ошиблись в сумме по одному КПП/ОКТМО, то подавать новое нужно только по тому налогу и с тем КПП/ОКТМО, где не верная сумма
Вопрос то и заключается в том, что у нас Уведомление по НДФЛ подается отдельно от всех других налогов, но оно включает в себя все обособленные подразделения. То бишь, в нем допустим 15 ОП, которые зарегистрированы в разных ИФНС. Если мы ошиблись в сумме только одного ОП, то Уведомление будет включать все и другие ОП с теми же показателями в суммах, кроме ошибочной по одному ОП или будет Уведомление отправлено только с показателями одного ОП, но уже с верной суммой?
Следует направить в налоговый орган новое уведомление с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка (Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-3-11/1379@).
Таким образом если исправляется многострочное уведомление, корректировочное уведомление заполняется только по тому начислению (по тому ОП), где допущена ошибка.
Записи, где указаны верные суммы, дублировать не надо.
Если есть сомнения, оптимально обратиться в ФНС с запросом для получения адресного ответа на вопрос.
Телефон горячей линии ФНС 8-800-222-2222.