Нужно ли подавать корректировку Уведомление по НДФЛ, если неверно указали номер месяца квартала в 1С

Индивидуальную консультацию запросил МАРИЯ А. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Помогите разобраться, как правильно скорректировать уведомление и нужно ли это делать? Отправляли уведомления по НДФЛ на основании «Сведений об удержанном НДФЛ» (приходит из ЗУП) и обнаружили ошибку в уже отправленных уведомлениях. Уведомление отправлено 02.02.2024 с периодом 21/02, а должен быть 21/11 (Документ «Сведения об удержанном НДФЛ» — верно: Период сдачи — Январь, Срок уплаты — 05.02.2024. ), далее сдали уведомление 26.02.2024 с периодом 21/02, что верно и т.д. Как правильно исправить Уведомление от 02.02.2024 с периода 21/02 на период 21/11? И нужно ли его исправлять? Налог оплатили по сроку 05.02.2024, может уже при сдаче 6-НДФЛ все выравняется?

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! По разъяснениям ФНС — https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/activities_fts/13424673/?ysclid=lu9d13ifqi381933307 :

    Если налоговый агент неверно указал номер месяца квартала, за который исчислен НДФЛ, также необходимо представить уведомление с отражением:

    • неверного месяца и обнуленной суммой по НДФЛ;
    • откорректированного (верного) месяца и суммой НДФЛ, подлежащей распределению с ЕНС на налог.

    Примеры корректировок высылаю — Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам с 2024 года

    Корректировочные уведомления можно подавать до сдачи 6-НДФЛ, т.к. данные уведомлений будут скорректированы на основании данных отчета.

  2. Добрый день! Т.е. в нашем случае мы должны подать 2 уведомления: 1 Уведомление на исправление периода, в котором будет две строки — одна с 0,00 для периода 21/02, вторая с периодом 21/11 и суммами на дату уплаты 05.02.2024. 2 Уведомление с периодом 21/02 и суммами на дату уплаты 28.02.2024?

  3. Добрый день! Да, там главное, чтобы последовательно уведомления с одинаковым периодом были сданы верно, т.к. одно затирает другое.

     1

  4. Спасибо, что развеяли наши сомнения.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ЕНС в части НДФЛ при экспресс проверке учета в 1С При проведении экспресс проверки ведения учета по разделу ЕНС программа 1С 8.3 обнаружила ошибки. "Скорректируйте суммы в этих уведомлениях, если…
  2. Досрочная подача Уведомления по НДФЛ в 1С Добрый день! Уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 января 2024 отправлено в пятницу - 02.02.2024. Период начисления…
  3. Не формируется Уведомление НДФЛ по сроку уплаты синхронизация из ЗУП в БП 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.146.35). Я в ЗУП провела отражение зарплаты, удержан НДФЛ 23.01.24 -31.01.24, и синхронизировала в…
  4. Исправленное уведомление по НДФЛ при ошибке в сумме по новому алгоритму в 1С Добрый день. Подскажите, мне необходимо сдать новое (корректировку) Уведомление за июль 2023. Раньше я делала через операцию сторно предыдущего Уведомления…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января С 2024 года добавили новые сроки уплаты по НДФЛ – С 01.01.2024 работодателям изменят сроки уплаты НДФЛ и порядок подачи…
  2. Стандартные вычеты по НДФЛ Детские налоговые вычеты Документ Заявление на вычеты по НДФЛ. На каждого ребенка вводится отдельная строка Если у сотрудника в текущем…
  3. Как при формировании Уведомления по НДФЛ вручную, указать срок уплаты за вторую половину месяца в 1С? Как в 1С при формировании Уведомления по НДФЛ вручную указать, что оно за вторую половину месяца (января)? Зарплата ведется в…
  4. Новые сроки перечисления НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) Для сумм НДФЛ, удержанных с 23-го числа по последнее число месяца (кроме декабря), в вышедших релизах крайний срок уплаты налога…