Нужно ли подавать корректировку Уведомление по НДФЛ, если неверно указали номер месяца квартала в 1С

Индивидуальную консультацию запросил МАРИЯ А. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Помогите разобраться, как правильно скорректировать уведомление и нужно ли это делать? Отправляли уведомления по НДФЛ на основании «Сведений об удержанном НДФЛ» (приходит из ЗУП) и обнаружили ошибку в уже отправленных уведомлениях. Уведомление отправлено 02.02.2024 с периодом 21/02, а должен быть 21/11 (Документ «Сведения об удержанном НДФЛ» — верно: Период сдачи — Январь, Срок уплаты — 05.02.2024. ), далее сдали уведомление 26.02.2024 с периодом 21/02, что верно и т.д. Как правильно исправить Уведомление от 02.02.2024 с периода 21/02 на период 21/11? И нужно ли его исправлять? Налог оплатили по сроку 05.02.2024, может уже при сдаче 6-НДФЛ все выравняется?

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! По разъяснениям ФНС — https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/activities_fts/13424673/?ysclid=lu9d13ifqi381933307 :

    Если налоговый агент неверно указал номер месяца квартала, за который исчислен НДФЛ, также необходимо представить уведомление с отражением:

    • неверного месяца и обнуленной суммой по НДФЛ;
    • откорректированного (верного) месяца и суммой НДФЛ, подлежащей распределению с ЕНС на налог.

    Примеры корректировок высылаю — Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам с 2024 года

    Корректировочные уведомления можно подавать до сдачи 6-НДФЛ, т.к. данные уведомлений будут скорректированы на основании данных отчета.

  2. Добрый день! Т.е. в нашем случае мы должны подать 2 уведомления: 1 Уведомление на исправление периода, в котором будет две строки — одна с 0,00 для периода 21/02, вторая с периодом 21/11 и суммами на дату уплаты 05.02.2024. 2 Уведомление с периодом 21/02 и суммами на дату уплаты 28.02.2024?

  3. Добрый день! Да, там главное, чтобы последовательно уведомления с одинаковым периодом были сданы верно, т.к. одно затирает другое.

     1

  4. Спасибо, что развеяли наши сомнения.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Досрочная подача Уведомления по НДФЛ в 1С Добрый день! Уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 января 2024 отправлено в пятницу - 02.02.2024. Период начисления…
  2. ЕНС в части НДФЛ при экспресс проверке учета в 1С При проведении экспресс проверки ведения учета по разделу ЕНС программа 1С 8.3 обнаружила ошибки. "Скорректируйте суммы в этих уведомлениях, если…
  3. Не формируется Уведомление НДФЛ по сроку уплаты синхронизация из ЗУП в БП 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.146.35). Я в ЗУП провела отражение зарплаты, удержан НДФЛ 23.01.24 -31.01.24, и синхронизировала в…
  4. Корректировки суммы НДФЛ на ЕНС в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.18). Было отправлено Уведомление по НДФЛ за период с 23 ноября по 22 декабря…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? На что обратить внимание при работе с документом Возврат НДФЛ ( Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ ), чтобы возврат…
  2. Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января С 2024 года добавили новые сроки уплаты по НДФЛ – С 01.01.2024 работодателям изменят сроки уплаты НДФЛ и порядок подачи…
  3. От ФНС пришло письмо о расхождении 6-НДФЛ с уведомлениями - что делать? После отправки 6-НДФЛ от ФНС поступило требование о расхождении сумм в Разделе 1 6-НДФЛ с отправленными ранее уведомлениями. Что делать…
  4. Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ с 2024 года в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий…