Корректировка Уведомления по УСН в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина В. (Ижевск)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

ООО на УСН (Д-Р).
25.04.2023г. подано уведомление об исчисленном авансовом платеже по УСН за 1 кв.2023г.
20.06.2023г. был обнаружена ошибка (занижение налога на 2т.р.)
20.06.2023г. формируем новое уведомление (дублирование всех реквизитов из первого уведомления кроме суммы — её проставляем верную, а именно больше на 2т.р.), отправляем в ФНС.
Вопрос: при формировании данного документа в 1С БП формируются проводки Д 68.12. К 68.90.
Получается, что данные проводки сформировались и 25.04.23г и 20.06.23г.
Как правильно в программе -сделать сторнирование первого уведомления (первой неверной суммы), какой датой? каким документом

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Есть несколько вариантов корректировки, выберите наиболее для вас удобный, посмотрите здесь:
    ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С

    В ответе на вопрос: «После подачи Уведомления по ЕНС нашли ошибку в сумме транспортного налога (указали 640 руб. вместо 700 руб.). Как создать корректировочное Уведомление об исчисленных суммах налогов, если ошибка в сумме в 1С?»

    1. Спасибо.
      Хочу уточнить — при любом варианте из предложенных в ответе (ссылка) — дата нового уведомления будет текущая = дата обнаружения ошибки?
      И соответственно, текущей датой!? перед этим проводим либо:
      сторнирование первого уведомления (если выбираем первый способ исправления);
      А если выбираем второй вариант исправления, то тоже текущей датой создаем документ «Операция по единому налоговому счету» на сумму разницы?
  2. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Все верно понимаете, проводите корректировку текущей датой (датой обнаружения ошибки).

Комментарии закрыты.