Добрый день. Подскажите пожалуйста вот по такому моменту: я 22 июня 2023 г. отправила из программы 1С Предприятие Уведомление по НДФЛ. Потом сделала ЕНП на эту сумму. Уже после того, как сдала 6 НДФЛ за 6 мес. 2023 г. обнаружила в Уведомлении ошибку (НДФЛ оказался завышен). В 6-НДФЛ в Разделе 1 сам НДФЛ отражен правильно. Я почитала, что в случае сдачи 6 НДФЛ с правильными цифрами, уточненное Уведомление можно не сдавать. Как в этом случае сформировать проводки по сч. 68.90, чтоб у меня отразилась переплата на ЕНП? Ведь проводки с этим счетом формирует Уведомление, а не декларация 6 НДФЛ, тем более я ее делаю и сдаю в 1С ЗУП. Пока у меня переплата висит на сч. 68.1.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Можно провести документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги (начисление)», но нужно учитывать, что этот документ сформирует проводки, только если проведете его в 2023 году — Операции по ЕНС в 1С в 2023 году . Если необходимо сделать корректировку в 2024 году, а не в 2023, то проводим документ «Корректировка ЕНС» с видом операции «Начисление налога» — Начисление налога.
Извините, но мне хотелось бы механику, как это сделать.
Добрый день! Можно провести корректировку документом «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги (начисление)» (раздел Операции — Единый налоговый счет — Операции по счету за 2023 год) 31.12.23 или фактической датой переплаты(июнем 2023):
