Добрый день. Подскажите пожалуйста вот по такому моменту: я 22 июня 2023 г. отправила из программы 1С Предприятие Уведомление по НДФЛ. Потом сделала ЕНП на эту сумму. Уже после того, как сдала 6 НДФЛ за 6 мес. 2023 г. обнаружила в Уведомлении ошибку (НДФЛ оказался завышен). В 6-НДФЛ в Разделе 1 сам НДФЛ отражен правильно. Я почитала, что в случае сдачи 6 НДФЛ с правильными цифрами, уточненное Уведомление можно не сдавать. Как в этом случае сформировать проводки по сч. 68.90, чтоб у меня отразилась переплата на ЕНП? Ведь проводки с этим счетом формирует Уведомление, а не декларация 6 НДФЛ, тем более я ее делаю и сдаю в 1С ЗУП. Пока у меня переплата висит на сч. 68.1.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в уведомлении по НДФЛ, исправление после сдачи 6-НДФЛ в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка уведомления НДФЛ в 1С Здравствуйте. Ситуация: 24.02.2023 создали документ начисления ЕНП. В нём вручную исправили сумму НДФЛ, сформировали и отправили уведомление в ИФНС. Позже…
- Корректировка переплаты по НДФЛ, если сотрудник был на больничном с последующим увольнением в 1С Добрый день. Сотрудник в августе получил аванс, уплачен НДФЛ и отправлено уведомление. Через несколько дней узнали, что у него больничный…
- УСН, как уменьшить аванс по УСН на переплату по другим налогам на ЕНС в 1С Добрый день! Помогите разобраться по УСН переплата 36 000 руб. (перенесена на ЕНП) за 2022 год. Как уменьшить переплату- зачесть…
- Задвоение суммы переплаты НДФЛ при корректировке ЕНС в 1С Добрый день. У нас возникла переплата по НДФЛ на 09.12.25 в сумме 1494 руб., подали корректирующее уведомление в ФНС. В…
Статьи по этой теме
- Ошибки в уведомлениях по ЕНС в 1С В статье разберем, какие бывают ошибки при подаче уведомлений по ЕНС и порядок их исправления в программе 1С (с релиза…
- Учет расчетов по ЕНС в части НДФЛ и страховых взносов с 2024 в 1С Изменения в учете расчетов по ЕНС в 1С:БП в части НДФЛ и взносов Новая методика учета расчетов по ЕНП С…
- Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС (п. 9 ст.…
- ФНС разъяснила нюансы заполнения уведомления по НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 31.01.2023 N БС-3-11/1180@, от 03.02.2023 N БС-3-11/1379@ Информация для: агентов по НДФЛ Порядок заполнения уведомления по…
Добрый день! Можно провести документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги (начисление)», но нужно учитывать, что этот документ сформирует проводки, только если проведете его в 2023 году — Операции по ЕНС в 1С в 2023 году . Если необходимо сделать корректировку в 2024 году, а не в 2023, то проводим документ «Корректировка ЕНС» с видом операции «Начисление налога» — Начисление налога.
Извините, но мне хотелось бы механику, как это сделать.
Добрый день! Можно провести корректировку документом «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги (начисление)» (раздел Операции — Единый налоговый счет — Операции по счету за 2023 год) 31.12.23 или фактической датой переплаты(июнем 2023):
