Добрый день.
Сотрудник в августе получил аванс, уплачен НДФЛ и отправлено уведомление. Через несколько дней узнали, что у него больничный и у него образовалась переплата по зарплате. В итоге он болел до декабря с последующим увольнением. Ему всё выплатили. Но по ОСВ осталась висеть переплата НДФЛ, и я не пойму, как ее убрать. У меня по отчетам по НДФЛ нигде не отражается эта переплата.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24.
А также скриншот расчетного листка, проверим учет.
Получается в августе аванс был 12 859,82, а зарплата 12,318.18.
Если есть возможность вернуться в август, можно из общего документа сотрудника удалить, а провести по нему отдельный документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет». В нём указываем сумму аванса. Далее во втором документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», который был проведен ранее пересчитываем корректируем доход, указываем остаток за месяц.
Теперь у нас есть начисление за первую половину месяца и за вторую.
Так мы уйдем от зачетной схемы аванса и сальдо должно уйти.
Добрый день. Можно ли это убрать ручной проводкой.
После этих манипуляций в оборотке ничего не ушло, а при формирование 6-НДФЛ у этого сотрудника появилось лишне удержанный НДФЛ.
В принципе данную сумму можно списать на 91 счет.
Для этого необходимо создать новое начисление не облагаемое НДФЛ и страховыми взносами в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисление.
Потом создать документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», выбрать это начисление и указать сумму.
Списать НДФЛ, который висит на Счет 91 ? Это повлияет на 6-НДФЛ?
Сумма переплаты 552р уменьшена при увольнении 31.12.24.
Нет, на заполнение 6-НДФЛ данная операция не повлияет.
Я сделала списание на счет 91. Вроде бы все ушло. Но меня смущает один момент. Я скину файлы с анализом зарплаты за 24 год и 6-НДФЛ, у них отличается налог, который начислен. Эту же разницу могут заметить в налоговой. Подскажите, пожалуйста, как все-таки безопаснее все сделать и как исправить ошибку.
В ЗУП и Бухгалтерия все одинаково. Нигде не вылезает, переплата НДФЛ кроме ОСВ.
Можно провести документ «Перерасчет НДФЛ», где сотруднику начислить 321 рубль. Только нужно будет после провести документ «Операция» с типом операции «Сторно документа», где выбрать этот перерасчет. Удаляем все записи со всех закладок кроме закладке «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Так у нас пройдет корректировка по БУ, а по НУ НДФЛ она нам не нужна.
Только сумма, списанная на 91 счет увеличится на 321.