Товар отгружен в декабре 2021 года. Заявление о ввозе товаров и оплата НДС проведены в январе 2022 года. НДС начислен на 10 счет по номенклатуре из поступления в декабре 2021. При комплектации в 2022 году начисленный НДС не списывается автоматически. Как лучше сделать? Списать на затраты руками? или есть возможность автоматического списания?
Если у меня заявление о ввозе после реализации введено, то 1С списывает НДС регламентной операцией корректировка стоимости списания. Но декабрьский НДС не подтягивается
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, материал по теме, в том числе, как проверить, почему НДС не учитывается в расходах автоматически.
Импорт товаров из ЕАЭС на УСН. Предоплата в валюте 50%
Схема регистров УСН при учете таможенных платежей
Останутся вопросы, пишите, разберем подробнее.
У меня все учитывается нормально, кроме декабрьского НДС по которому заявление о ввозе введено в январе и оплата прошла в январе
Моделирую вашу ситуацию, и возникли дополнительные вопросы. Правильно понимаю, что комплектация и реализация импортных товаров прошла в декабре 2021? Или комплектация оформлялась после ввода заявления на ввоз в январе 2022?
«НДС начислен на 10 счет по номенклатуре из поступления в декабре 2021» — выделен НДС в декабрьском документе поступления имеете ввиду?
Комплектацию проводите документом Комплектация номенклатуры?
Приложите, пожалуйста, скрины всей цепочки документов + движения по этим документам (поступление материалов, заявление о ввозе, уплата НДС и комплектация). Ваши скрины видите только вы и куратор.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.