Ошибка в Перечне заявлений по экспорту в РБ

Вопрос задал Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Здравствуйте!
Одновременно со сдачей декларации по НДС за 1кв 2020г хотела сдать, заполненный в 1С «Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» по договору с отгрузкой в Беларусь в декабре 2019г.
У меня есть все документы, включая их «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» с отметкой белорусской ИФНС.
Наша ИФНС автоматически мое заявление отклоняет с пояснением, что в нем ошибка с кодом 2 «Документ содержит ошибки и не принят к обработке».
Что я заполняю неправильно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    Причину ошибки надо выяснить в ИФНС и узнать принят Перечень или нет. Потому что бывает не ошибка, а предупреждение.
    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме
    Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов — код ошибки 0000000002
    .

  2. В Такскоме такое сообщение

  3. По этому вопросу надо проконсультироваться в ИФНС.
    Перечень заменяет предоставление некоторых документов. Поэтому можно их сдать, если с перечнем сложности.
    Подробнее
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней
    Или все-таки выяснить в своей инспекции причину ошибки и устранить ее.
    Все взаимодействие с ИФНС через личный кабине производить.

  4. У вас заявления за какой период уточните, пожалуйста? Если за январь-март, то перекликнуть на март период, когда создаете перечень и будет стрелка, как у меня на скрине в обсуждении. По ней можно выбрать 1 квартал 2020.
    Сейчас проверила — все работает.
    Как вариант — выполнить обновление до актуального релиза. И еще раз попробовать.

  5. Я не знаю, как правильно определить период: отгрузка была в декабре 2019, отметка на заявлении 20.01.2020г. Вроде, период 1 квартал 2020г, правильно? Как в Вашем скрине, 1С выбрать «1 квартал» не даёт. У меня релиз 8.3.16.1063, конфигурация 3.0.77.78. Это актуально или старо?

    1. Все актуальное у вас.
      Почему хочется попробовать квартал — Вы и коллега отправляли Перечень за месяц. Получили отказ. Устно в ИФНС пояснили, что может быть период не так указан.
      Поэтому раз не март, то 1 кв 2020. Могут быть такие особенности приемного комплекса ФНС.
      Сделайте, пожалуйста, скрин. Создаете Перечень. Период выбираете март и как выглядит форма.

  6. Не этот скрин — это уже далеко ушли. А когда нажали Выбрать, только появилась первая форма, где выбираете за какой период отчет создаете.
    Посмотрите мое вложение в следующем сообщении, пожалуйста.
  7. Приложение № 1
    Period.docx

    Период в Перечне заявлений.

  8. Отлично, что разобрались.
    Этот момент уточните, пожалуйста, в ИФНС. Не ясна причина, по которой не приняли и есть ли «опоздание» в данной ситуации.

  9. Что писать в поле «Налоговая декларация (код)»?

    1. Подробно про заполнение этого поля, как раз в статье, на которую ссылка выше дана
      Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней
      Дублирую текст
      Титульный лист:
      Налоговая декларация (код) указывается код формы по КНД декларации по НДС —1151001.

  10. Отлично! Будем ждать конечно.

  11. По поводу санкций. Именно за опоздание с Перечнем санкций нет. Но мы с помощью этого документа подтверждаем свое право на ставку НДС 0%. Если не подтвердили, то значит права на нее нет. И налог исчисляем по обычной ставке в том случае, если уже истек срок сбора документов — 180 дней (п. 9, 10 ст. 165 НК РФ, письмо Минфина от 15.02.2013 N 03-07-08/4169). Поэтому надо ждать ответа ИФНС, тогда будет понятно, какая ситуация.

  12. Мария, большое спасибо за оперативную помощь! Особенно с поиском «квартала» в «Выборе кода налогового периода». Как только я отправила код «21» (1-квартал), программа ИФНС сразу приняла Перечень. Когда я ставила код месяца «03» или «А3», ответ с отказом из-за ошибки приходил на следующий день!

    1. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.