Пошлина

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1373) ОСНО
В сентябре была начислена и уплачена пошлина за регистрацию машины. При формировании баланса заметила, что сумма пошлины висит и в дебиторской и в кредиторской задолженности. Подскажите как можно исправить в декабре месяце.

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Вероятно, развернутое сальдо в отчетность тянется. Попробуйте в декабре операцией сделать проводку Дт68.10 Кт68.10, как на скрине. Сформируйте ОСВ, проверьте, что по уровням бюджета закрылось, и переформируйте баланс.
    Результатом поделитесь, пожалуйста.

  5. Дарья извините не ту поставили дату. Пошлина теперь не отражается ни в дебиторской ни в кредиторской задолженности.
    Могу я вам задать еще вопрос по балансу?

  8. Дарья доброе утро! Проверяла бухгалтерский баланс. По первой форме баланс сходится с ОСВ.
    Отчет о финансовых результатах не могу понять почему прочие доходы и прочие расходы не бьются с ОСВ.
    Налог на прибыль и чистая прибыль сходится с ОСВ .
    Может вы мне подскажите где искать неточность.

  9. Дарья я разобралась почему разница. ОСВ по 91 счету я формировала за 2024 год, а Баланс с 30.11.2023 по 31.12.2024 Все сформировалось корректно.
    Подскажите, если мы сдаем упрощенный баланс какие мы пишем пояснительные

  10. Опять проблема сумма висит и в Д и в К.
    27.09.2021 года был оплачен обеспечительный платеж Почта России сумма 689105,7
    В октябре этот платеж был возвращен на наш расчетный счет.
    Теперь эта сумма висит в балансе дебиторка и кредиторка.
    Помогите исправить. Нарушена аналитика. При оплате не был выбран договор а когда вернулись деньги уже стоит без договора

  11. Приложение

    Здравствуйте!

    Попробуйте по аналогии с пошлиной операцию оформить на любую открытую дату в декабре, можно 31.12.2024 но не устанавливать галку «межотчетный период».
    В балансе отражаются остатки по счетам на конец периода, поэтому нужно схлопнуть развернутое сальдо.

    По поводу уточнений к балансу:
    организации, имеющие право на упрощенные способы учета и составляющие упрощенные формы отчетности также должны прикладывать пояснения к бух.отчетности. В них как раз нужно перечислить применяемые упрощенные способы ведения учета: например, малые предприятия могут полностью не применять ПБУ 2/2008, а ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 применять в упрощенном виде. В пояснениях нужно раскрыть, для каких операций применяете упрощенные способы и какие — методы учета, оценки, подходы к обесценению и пр.

    Можете посмотреть пример пояснений по прошлому году:
    Пример пояснений к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2023

  12. Читаю материал Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности. Все сходится, кроме одного момента строка 1250 баланса не равна строке 4500. Как можно проверить что еще попадает в строку 4500

  14. Отлично!

    По поводу ОДДС и баланса, не было операций с депозитами и краткосрочными займами?

    Подобрала похожие вопросы, посмотрите, пожалуйста:

    Не сходятся строка 4500 баланса со строкой 1250 ОДДС, если есть НДФЛ с дивидендов в 1С
    Контрольные соотношения БФО и ОДДС по строкам 1250 и 4500 в 1С
    Баланс и ОДДС
    ОДДС некорректно формируется, строки 4500 и 1250 не равны в 1С

  15. Дарья добрый день! Не могу разобраться с ОДДС сроки 4500 и 1250 На конец года по 51 счету осталось денежных средств 100254056,50 и на счете 55.03 197575000,00. Если мы складываем эти две суммы, то все равно не получается сумма По контрольным соотношениям все вроде бы корректно. Информацию, которую вы мне скинули прочитала, но так и не поняла.

  17. Доброе утро! по стр.1250 стоит остаток по Дт 51 . А куда попадает сумма по балансу по стр 1240 ( у меня в этой строке стоит сумма остатка краткосрочного депозита на конец года) в ОДДС?

Добавить комментарий