Ошибка по ИНН иностранца, который не встал на налоговый учет в РФ у налогового агента по НДС в 1С

Вопрос задал Мария

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

КАК ИСПРАВИТЬ, В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА ПО ИНН ИНОСТРАНЦА, КОТОРЫЙ НЕ ВСТАЛ НА УЧЕТ В РФ?
Раньше таких ошибок не возникало, мы налоговый агент. Наш контрагент иностранная организация, которая не стоит на учете в РФ.
Ошибка (красным в декларации по НДС): Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя.
Код ввода операции в счет фактуре 06.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Оказалось, что это ошибка оператора.
    В регламентных операциях НДС во вкладке налоговый агент. Документ оплаты — стояло поступление на р/с, а должно стоять списание.

    1. Здравствуйте!

      Оператор влиять не должен. Может случайно поменяли вручную 🙁

      Формирование записей книги покупок заполняется автоматически на вкладке Налоговый агент и там действительно Списание с расчетного счета т.е. тот платеж, который ушел иностранцу. С которого изначально был удержан и исчислен НДС
      Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
      Налоговый агент при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
      .

Комментарии закрыты.