Бухгалтером при заведении карточки контрагента иностранца не было указано его страна (США) , автоматом проставилась РФ. При заполнении декларации по НДС как НА, программа начала показывать, что необходимо заполнит ИНН контрагента. Так как для юрлиц нерезидентов нет ИНН , была поправлена страна на фактическую (т.е. должен быть без ИНН). Но при заполнении декларации после корректировки в карточке таких контрагентов программа как будто не видит произведённые изменения и выдаёт сообщение об ошибки с требованием заполнить ИНН
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не заполняется декларация по НДС без ИНН контрагента по операциям налогового агента в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сообщение Контрагент отсутствует в базе ФНС при создании физ лиц в справочнике Контрагенты Добрый вечер!Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.93) Вопрос: ИП и физические лица имеют один и тот же ИНН. Создаем карточку…
- Как заполнить строку Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации)/СВИФТ-код в Расчете налогового агента при выплате доходов иностранным организациям в 1С Добрый день, расчет по доходам иностранцев... В разделе 4.1 есть строка «Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации)/СВИФТ». Программа подтягивает туда…
- Поле "ИНН контрагента не заполнено" при корректировке СФ от белорусского поставщика Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Провожу корректировку счета-фактуры за 2 квартал 2020 г. (исправление собственной ошибки в номере и…
- Заполнение карточки компании из Южной Осетии в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документы и отразить в отчетности следующую ситуацию: Наш заказчик из Южной Осетии (регистрация…
Статьи по этой теме
- Как создать контрагента в 1С 8.3 Бухгалтерия В статье вы сможете найти ответы на следующие вопросы: как в 1С завести нового контрагента; как заполнить карточку контрагента в…
- Почему в декларации по НДС появляется ошибка по ИНН иностранца, который встал на учет в РФ? Иностранцы встали на учет В ИФНС. Указываем их ИНН. 1С пишет, что таких нет и выдает ошибку в декларации по…
- Справочник Контрагенты в 1С В данной публикации рассматривается справочник Контрагенты. Это один из самых важных справочников: в нем хранится информация о покупателях, поставщиках и…
- Можно ли автоматически заполнить реквизиты иностранца, который встал на налоговый учет в РФ? Как автоматически завести в 1С такого контрагента-иностранца, у которого ИНН и КПП начинается с 99? По ИНН или по его…
Здравствуйте, Ольга!
В первую очередь попробуйте удалить эту декларацию, перепровести документы и создать декларацию заново.
Также на всякий случай сверьте алгоритм отражения операций
Налоговый агент НДС при приобретении услуг у иностранца .
Спасибо! да, понятно что перепроведением это исправляется. но мы уже закрыли периоды и балансы. надеялась на какой-то еще волшебный способ.
Можно сделать копию базы, там все это проделать. Только еще кроме перепроведения перевыберите этого нерезидента во всех документах, чтобы информация точно обновилась.
Потом сделать новую декларацию в копии базы, выгрузить эту декларацию и загрузить ее в основную базу для отправки.