Добрый день, получаем счет-фактуру с НДС за услуги от нашего иностранного контрагента, стоящего на учете в РФ. При формировании декларации по НДС программа пишет ошибку: «Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя.
При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 26, 32, 34, 36, с 41 по 45 указание ИНН поставщика обязательно.
Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя.
При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 26, 32, 34, 36, с 41 по 45 указание ИНН поставщика обязательно».
ИНН у контрагента стоит. Возможно, здесь должен быть другой вид операции?
У нас стоит код 01, т. к. мы приобретаем услугу. Это агентское вознаграждение за перевод денежных средств нашему поставщику.
У нас агентский договор на услуги по переводу денежных средств нашему поставщику в Китай. Агент выставляет нам счет-фактуру (УПД) за свои услуги.
При заполнении декларации я написала выше, что выдает программа. ИНН агента 9909726766.
Не обращать внимание на эту ошибку или что?
Здравствуйте!
Сервис проверки в этом случае не ЕГРЮЛ, а РАФП. Ссылка ниже.
https://service.nalog.ru/rafp/index.html
В данных об иностранном юр.лице содержатся сведения об открытии его представительства в РФ.
В случае с обособленным подразделением (представительством иностранного юридического лица), сначала заполняем данные головной организации, вид контрагента — юр.лицо, страна регистрации — Гонконг.
Второй контрагент, вид контрагента — обособленное подразделение, указать ранее созданного головного, ИНН/КПП, страна регистрации — РФ, т.к. постановка на учет производится налоговыми органами РФ (п.1, 4 ст.83 НК РФ).
Подробнее в материале
Регистрация иностранной организации в 1С
Ошибка, препятствующая отправке декларации, уйдет после корректного заполнения справочника «Контрагент» в программе.