Ошибка при заполнении декларации по НДС

Вопрос задал Инна Р.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.77/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851). Работаем с комиссионерами (крупные магазины- «Крокус-твой дом» и др), покупатели в основном физические лица. В конце месяца магазины предоставляют отчет о продажах. Создаем документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах». В отчете есть возвраты от розничных покупателей, причем как из этого отчета комиссионера , так и из прошлого, т.е. реализованного в прошлом месяце. 1 вопрос: если реализация и возврат товара произошел в течение одного месяца, т. е данный товар есть и на закладке «реализация» и на закладке «возврат» , можно его просто удалить и на закладке реализация, не заполняя закладку «возврат»? 2 вопрос: если закладка «возврат» все же заполнена, какой код должен стоять в счф.
Результаты проверки выгрузки
Декларация по НДС за 4 квартал 2021 г. (МИСТИ ООО ТД)

Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя
При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 26, 32, 34, 36, с 41 по 45 указание ИНН поставщика обязательно.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрины — соберите в один файл word, как заполняете «Отчет комиссионера (агента) о продажах». Нужны все вкладки движения по ДтКт.

    Проверьте, что у вас релиз 3.0.106.101 и платформа 8.3.20 предварительно

    Актуальный релиз для составления отчетности в 1С

    .

  2. Добрый день!
    При реализации товара через комиссионера розничному покупателю, в конце месяца (квартала) на основании Отчета комиссионера (агента) по продажам не обходимо сформировать Справку по розничным продажам с кодом 26.
    При возврате товара составляется Корректировочная справка по розничным продажам с кодом 17.

    Если реализация и возврат товара произошли в одном месяце, то товар в закладке Реализация Отчета комиссионера( агента) по продажам отражается за минусом возврата.
    Вкладка Возвраты заполняется, если реализация и возврат от покупателю происходят в разные месяцы. В этом случае Корректировочная справка по розничным продажам будет иметь код 17.

    Дополнительно обсуждения по вопросу
    Договор комиссии, возврат в учете комитента
    Отчет комиссионера и возврат от агента при реализации физ лицам

    Реализация товаров в розницу через Яндекс.Маркет
    .

Комментарии закрыты