Корректировка отчета агента у принципала по договору с ОАО «РЖД»

Добрый день! Работаем с ОАО «РЖД» по агентскому договору. Мы принципалы. На услуги выставляем Отчет комиссионера о продажах.В этом документе на закладке Реализация указывается конечный покупатель. Счет-фактура нами не выписывается на основании п.5.1 ст.161 НК РФ. В октябре РЖД прислало корректировочный отчет агента. Не могу отразить в программе. Через корректировку реализации выбираю документ-основание отчет комиссионера (агента) выходит надпись-«В отчете комиссионера указан покупатель, отличный от комиссионера. В этом случае в качестве основания следует указывать счет-фактуру покупателя!» А у меня нет этой счет-фактуры! Как отразить корректировку?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Соберите, пожалуйста, в один файл word, как отражаете исходный Отчет комиссионера о продажах и как корректировку к нему. Все вкладки нужны.

  2. Прикрепляю скрины

  3. Здравствуйте, Наталья.
    В программе не реализована корректировочный отчет агента, когда не выставляется СФ. Использовать документ Корректировку реализации в данном случае не получится. Для корректировки используйте документ Операция, введенная вручную — Вид операции Сторно документа. Что бы можно было отразить КСФ на комиссионное вознаграждение в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах на вкладке Главное в поле Способ расчета укажите -Не рассчитывается. Отразите комиссионное вознаграждение документом Поступление (акт, накладная, УПД).
    Вы можете написать свои пожелания разработчикам на почту v8@1c.ru Чем больше обращений по одному и тому же вопросу, тем вероятнее решение этого вопроса (необходимо указать ИНН организации, на которую приобреталась 1С и рег. номер программы)
    Вам будет интересен материал: НДС услуги РЖД агентский договор .

  4. Спасибо! Не совсем поняла про счет-фактуру на агентское вознаграждение (зачем вводить отдельным документом)?. Если я отсторнирую отчет агента, то наверно мне нужно будет ввести новый текущей датой на правильное количество. И я там разве не могу указать счет-фактуру на агентское вознаграждение? По поводу материала «НДС услуги РЖД агентский договор» -это мой же вопрос, спасибо большое Марии Демашевой, общими усилиями добились ответа от ФНС. Наверно с РЖД по агентскому договору больше никто не работает ))).

  5. Да, конечно после сторнирования необходимо ввести верные данные датой получения корректировочного отчета агента. На основании документа Операция, введенная вручную создать КСФ на комиссионное вознаграждения нет возможности. Придется вручную вносить запись в регистр НДС предъявленный.

  6. Я планировала немного не так сделать:
    Отсторнировать неправильный отчет агента (операцией сторно), ввести новый отчет агента (в нем указать комиссионное вознаграждение, как всегда указываю, процентом от сумм продаж и там же зарегистрировать счет-фактуру на агентское вознаграждение). Такой вариант приемлем?

  7. Здравствуйте, Наталья.
    Поставщик выставил КСФ или Исправительный счет-фактуру: Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    Если поставщик выставил КСФ, то в Декларации по НДС отражается первичны счет-фактура и КСФ. Если вы сторнируете первичный отчет агента и создадите новый, то в декларации отразится сторно одного СФ и второй СФ.

Комментарии закрыты