Корректировка отчета агента у принципала по договору с ОАО «РЖД»

Индивидуальную консультацию запросил Наталья О.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Работаем с ОАО «РЖД» по агентскому договору. Мы принципалы. На услуги выставляем Отчет комиссионера о продажах.В этом документе на закладке Реализация указывается конечный покупатель. Счет-фактура нами не выписывается на основании п.5.1 ст.161 НК РФ. В октябре РЖД прислало корректировочный отчет агента. Не могу отразить в программе. Через корректировку реализации выбираю документ-основание отчет комиссионера (агента) выходит надпись-«В отчете комиссионера указан покупатель, отличный от комиссионера. В этом случае в качестве основания следует указывать счет-фактуру покупателя!» А у меня нет этой счет-фактуры! Как отразить корректировку?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Соберите, пожалуйста, в один файл word, как отражаете исходный Отчет комиссионера о продажах и как корректировку к нему. Все вкладки нужны.

  2. Прикрепляю скрины

  3. Здравствуйте, Наталья.
    В программе не реализована корректировочный отчет агента, когда не выставляется СФ. Использовать документ Корректировку реализации в данном случае не получится. Для корректировки используйте документ Операция, введенная вручную — Вид операции Сторно документа. Что бы можно было отразить КСФ на комиссионное вознаграждение в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах на вкладке Главное в поле Способ расчета укажите -Не рассчитывается. Отразите комиссионное вознаграждение документом Поступление (акт, накладная, УПД).
    Вы можете написать свои пожелания разработчикам на почту v8@1c.ru Чем больше обращений по одному и тому же вопросу, тем вероятнее решение этого вопроса (необходимо указать ИНН организации, на которую приобреталась 1С и рег. номер программы)
    Вам будет интересен материал: НДС услуги РЖД агентский договор .

  4. Спасибо! Не совсем поняла про счет-фактуру на агентское вознаграждение (зачем вводить отдельным документом)?. Если я отсторнирую отчет агента, то наверно мне нужно будет ввести новый текущей датой на правильное количество. И я там разве не могу указать счет-фактуру на агентское вознаграждение? По поводу материала «НДС услуги РЖД агентский договор» -это мой же вопрос, спасибо большое Марии Демашевой, общими усилиями добились ответа от ФНС. Наверно с РЖД по агентскому договору больше никто не работает ))).

  5. Да, конечно после сторнирования необходимо ввести верные данные датой получения корректировочного отчета агента. На основании документа Операция, введенная вручную создать КСФ на комиссионное вознаграждения нет возможности. Придется вручную вносить запись в регистр НДС предъявленный.

  6. Я планировала немного не так сделать:
    Отсторнировать неправильный отчет агента (операцией сторно), ввести новый отчет агента (в нем указать комиссионное вознаграждение, как всегда указываю, процентом от сумм продаж и там же зарегистрировать счет-фактуру на агентское вознаграждение). Такой вариант приемлем?

  7. Здравствуйте, Наталья.
    Поставщик выставил КСФ или Исправительный счет-фактуру: Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    Если поставщик выставил КСФ, то в Декларации по НДС отражается первичны счет-фактура и КСФ. Если вы сторнируете первичный отчет агента и создадите новый, то в декларации отразится сторно одного СФ и второй СФ.

  8. Понятно, спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка отчета агента при невыставлении СФ в 1С Добрый день Компания оказывает услуги физическим лицам через другую организация (выдает купоны физическим лицам). Полученный акт-отчет от контрагента проводит в…
  2. Не формируются проводки документом корректировка Отчет комиссионера, если покупатель и комиссионер разные в 1С Добрый день! Был отражен «Отчет комиссионера (агента) о продажах». Через 3 месяца получили от агента Исправительный счет-фактуру на увеличение стоимости.…
  3. Перевыставление претензии Наш поставщик выступил агентом ОАО "РЖД" и, для возмещения дополнительных услуг железнодорожного транспорта, выставил документы (отчет агента и счет-фактуру). Мы,…
  4. Выставление счетов фактур по агентскому договору Добрый день , у нас есть агентский договор мы комитенты . были проданы товары через агента . Агент предоставил счет…

Статьи по этой теме

  1. По договору комиссии с Вайлдбериз покупатель физическое лицо. Кого указать покупателем в Отчете комиссионера? Работаем по договору комиссии с ООО «Вайлберриз». Конечный покупатель — физическое лицо. В Отчете комиссионера в закладке Реализация ставим ООО…
  2. При продаже товара по договору комиссии через интернет-магазин кого указывать покупателем в Отчете комиссионера в 1С? При продаже товара по договору комиссии через интернет-магазин кого указывать в качестве покупателя при вводе Отчета комиссионера? На вкладке Реализация…
  3. Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С Программа блистательно справляется с реализацией через комиссионера. А что с возвратом? Сможем ли мы быстро и просто оформить такую операцию?…
  4. Как признавать доход на УСН при продажах на маркетплейсах через комиссионера в 1С? Мнения контролирующих органов относительно даты включения в налогооблагаемую базу доходов комитента-упрощенца менялись на протяжении времени. Из статьи вы узнаете, какая…