Добрый день!
Организация приобрела услуги через посредника. Получили сводную счет-фактуру, составленную посредником от имени поставщика. В 1 С Бухгалтерия Корп создали поступление от посредника, вид договора с комиссионером (агентом) на закупку. Далее в счет-фактуре в строке составлено от имени указали Поставщика (т.е. Контрагент — Посредник, Составлено от имени — Поставщик), Код операции поставили 27. При формировании Декларации по НДС выдает ошибку — «Указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя». ИНН посредника и поставщика введены корректно, при формировании печатной формы счет-фактуры все реквизиты оформлены верно. Подскажите, пожалуйста, из-за чего может выдавать ошибку. Заранее спасибо за помощь!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
При проверке данной ситуации в нашей базе
при условии, что в сводном счете-фактуре имеется ссылка только на один Документ-основание,
получается такая же ошибка, как на предоставленных Вами скринах.
Сводный счет-фактура подразумевает, что он составлен на основании нескольких документов.
Также есть разъяснения, что Правилами заполнения счета-фактуры не предусмотрено выставление агентом при реализации от своего имени услуг принципалов сводных счетов-фактур на основании счетов-фактур, полученных от разных принципалов (Письмо Минфина от 29.04.2013 N 03-07-09/15077)
Уточните, почему на основании одного документа, выставленного посредником, вы используете код 27 для счета-фактуры.
Добрый день! Документ не один, есть акт и счет-фактура на вознаграждение поставщику (их провели в 1с через поступление услуг и код 01, вид договора с поставщиком), а еще есть сводная счет-фактура, проведенная как указали выше в переписке и отчет агента.
Если я верно понимаю, то акт и счет-фактура на вознаграждение поставщику — это отдельная операция
Судя по оформлению счета-фактуры на предоставленных Вами скринах, счет-фактура не является сводным, т.к. составлен на основании всего одного документа Поступление (акт, накладная, УПД).
Если основанием счета-фактуры действительно является только один документ, то Код вида операции должен быть 01, а не 27
Спасибо за помощь! Сейчас поправим.