Ошибка в декларации по НДС, в счет-фактуре указан КВО 27, а надо 01 в 1С

Вопрос задал Дарья С.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день!
Организация приобрела услуги через посредника. Получили сводную счет-фактуру, составленную посредником от имени поставщика. В 1 С Бухгалтерия Корп создали поступление от посредника, вид договора с комиссионером (агентом) на закупку. Далее в счет-фактуре в строке составлено от имени указали Поставщика (т.е. Контрагент — Посредник, Составлено от имени — Поставщик), Код операции поставили 27. При формировании Декларации по НДС выдает ошибку — «Указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя». ИНН посредника и поставщика введены корректно, при формировании печатной формы счет-фактуры все реквизиты оформлены верно. Подскажите, пожалуйста, из-за чего может выдавать ошибку. Заранее спасибо за помощь!

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. При проверке данной ситуации в нашей базе
    при условии, что в сводном счете-фактуре имеется ссылка только на один Документ-основание,
    получается такая же ошибка, как на предоставленных Вами скринах.

    Сводный счет-фактура подразумевает, что он составлен на основании нескольких документов.

    Также есть разъяснения, что Правилами заполнения счета-фактуры не предусмотрено выставление агентом при реализации от своего имени услуг принципалов сводных счетов-фактур на основании счетов-фактур, полученных от разных принципалов (Письмо Минфина от 29.04.2013 N 03-07-09/15077)

    Уточните, почему на основании одного документа, выставленного посредником, вы используете код 27 для счета-фактуры.

  2. Добрый день! Документ не один, есть акт и счет-фактура на вознаграждение поставщику (их провели в 1с через поступление услуг и код 01, вид договора с поставщиком), а еще есть сводная счет-фактура, проведенная как указали выше в переписке и отчет агента.

  3. Если я верно понимаю, то акт и счет-фактура на вознаграждение поставщику — это отдельная операция

    Судя по оформлению счета-фактуры на предоставленных Вами скринах, счет-фактура не является сводным, т.к. составлен на основании всего одного документа Поступление (акт, накладная, УПД).
    Если основанием счета-фактуры действительно является только один документ, то Код вида операции должен быть 01, а не 27

  4. Спасибо за помощь! Сейчас поправим.

Комментарии закрыты.