Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19), ОСНО. Добрый день! Продолжение к вчерашнему вопросу, который, как мне кажется, я задала не корректно. У на два разных поставщика с одним названием , но разными ИНН. По не правильному ИНН в марте были несколько документов: три оплаты поставщику, один приход и авансовая сч.фактура от поставщика. Об ошибке узнали, когда получили требование из ФНС. Как теперь все исправить на нового поставщика с правильным ИНН в текущем периоде, т.к. 1 квартал уже закрыт, и сдать уточненку. Я, так понимаю, что если я не успею сдать уточненку до 25 июля, то мой аванс от поставщика на 91875 руб. не восстановится (приход на эту сумму был 01 апреля) и будет не доплата налога в бюджет. Помогите исправить ошибку! Вопрос жизни и смерти! Огромное спасибо!
Начало вопроса:
Подскажите, как исправить ошибку по требованию ФНС: введена авансовая счет-фактура от поставщика 30.03.22г, но указан не тот поставщик (инн не правильный). Как отразить в программе правильный авансовый счет-фактуру и сдать уточненку?
Все мои действия поэтапно расписаны в файле.
Делала по аналогии, из видео семинара «Ошибки НДС», «как исправить поступление из прошлого квартала, если указан не тот ИНН». Но там, правда, еще надо вводить документ «Отражение НДС к вычету».
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что это уточнение к ранее заданному вопросу здесь: Как исправить ошибку по требованию ФНС: в авансовом счет-фактуре от поставщика ошибка в ИНН контрагента в 1С ?
Добрый день! Да, все верно. Можно сказать, что это один и тот же вопрос.
Давайте тогда я уточнение перенесу в первый вопрос, а вы в комментариях там же прикрепите дополнительный скрин, который здесь во вложении. Чтобы все было в одном месте. А этот вопрос я уберу в архив, чтобы вам не тратить его.
Вроде везде прикрепила файл.
Вижу скрины. Давайте тогда продолжим обсуждение здесь.
Предлагаю рассмотреть следующие варианты исправления.
Вариант 1. Можно попробовать исправить и по тому алгоритму, что описан вами во вложении – через Корректировку долга.
Чтобы СФ на аванс попал в доп.лист, в движениях документа нужно выставить флаг Ручная корректировка, указать Запись дополнительного листа – Да; Корректируемый период – дата периода, в котором допущена ошибка.
СФ, где ошибка в контрагенте – сторнировать.
Вариант 2. Оформите документ Операция — Сторно документа, выберите документ Счет-фактура на аванс с неправильным контрагентом. Скопируйте проводку и укажите верного контрагента.
На вкладке НДС Покупки скопируйте записи и измените контрагента. Запись дополнительного листа – Да. Корректируемый период – дата периода, в котором допущена ошибка.
По исправлению ошибки в документе Поступление (акт, накладная, УПД):
Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете
.
1. Как исправить платежки?
2. Какой датой все это делать? Если текущей, то как закроется полученный аванс?
Корректировочная сч.ф. будет 20.07., а приход уже был 01.04. Не могу понять.
Про вариант 2 не поняла, куда копировать проводку?
» Скопируйте проводку и укажите верного контрагента.»
Спасибо!
Добрый день!
Про » скопировать проводку» разобралась.
Осталось получить ответ на два вопроса.
Спасибо1
Отлично, что разобрались по копированию проводки.
Исправления вносим текущей датой. Оплаты и поступление переносим на нового контрагента документом Корректировка долга или документом Операция. Чтобы закрылся аванс, вероятно, понадобится перепроведение документов:
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто (Шаг 2).
Спасибо, но я уже сама разобралась и сдала уточненку по НДС.
Можно закрывать вопрос.
Спасибо!
Я рада, что все получилось 🙂 Будем на связи!