Здравствуйте. Была продажа ОС. Заведена через передачу ОС, на основании которого сформирован счет-фактура. Обнаружилось, что неверно указан ИНН покупателя (в программе два контрагента с разными ИНН). Декларация по НДС уже отправлена. Как правильно исправить ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка ИНН покупателя в документе Передача ОС и представление уточненной декларации по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поставщик изменил ИНН, название и адрес и КПП прежние, как заводить нового поставщика в 1С Добрый день! Поставщик изменил ИНН. Оплатили счет поставщику по старому ИНН, а приход УПД по новому ИНН. Как быть, посмотрела,…
- Заполнение платежек по исполнительным листам с 17.07.2021 С 17 июля 2021 года в поле 60 «ИНН», предназначенном для ИНН плательщика, нельзя указывать ИНН работодателя, который удерживает и…
- ИНН в платежке на алименты с 17.07.2021 в 1С 17 июля 2021 года – новое в заполнении поля "ИНН" в платежном поручении Еще в 2020 году Минфин изменил Правила…
- Какой ИНН указывать в Книге продаж, если грузополучатель в РБ, а фактический получатель в РФ в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что должно заполняться в графу ИНН если у нас покупатель Головная организация это клиент из Белоруссии,…
Статьи по этой теме
- Словарь бухгалтерских аббревиатур - И Вернуться в Словарь бухгалтерских аббревиатур ИНН Идентификационный номер налогоплательщика Подробнее С 2026 введут новый порядок присвоения ИНН ИП Индивидуальный предприниматель…
- Как добавить ИНН в журнал Выписки банка Подскажите, пожалуйста, как можно настроить список по банковским выпискам за определенный период таким образом, что бы отражались следующие данные: дата,…
- Почему в печатной форме чека не выводится ИНН и номер телефона поставщика в 1С? Почему в печатной форме чека не выводится ИНН и номер телефона поставщика в 1С? Для отображения ИНН и телефона поставщика…
- Казначейство — о нюансах заполнения платежки при удержаниях по исполнительным документам При перечислении денежных средств, удерживаемых из заработной платы сотрудника-должника по исполнительному листу в счет погашения его задолженности перед бюджетом, необходимо…
Добрый день!
Ситуацию можно исправить только через сторно неверного документа.
Далее выписываем верный документ тем же номером и датой.
Исправления нужно внести в период возникновения ошибки и сдать уточненную декларацию НДС.
Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Корректировку проводим в следующем порядке:
1) Операция — Операции, введенные вручную — Сторно — выбираем документ — дата документа — период возникновения ошибки.
На вкладке НДС продажи устанавливаем — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — 31.12.2024; Сторнирующая запись — ДА — Записываем документ.
Вкладку БУ и НУ оставляем как есть.
2) Формируем новую реализацию (передачу ОС) и регистрируем счет-фактуру от той же даты и тем же числом на нового контрагента.
Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации и счет-фактуры.
Далее по вкладке ДтКт ставим галочку — Ручная корректировка — вкладка НДС продажи — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — 31.12.2024; Сторнирующая запись доп. листа оставляем — НЕТ.
Проводим документ.
3) Формируем уточненную декларацию НДС за 4 кв. 2024 г.
В доп. листе появится две записи — Сторно счет-фактуры на неверного контрагента и верная запись.
Здравствуйте, Наталья.
При создании операции вкладка БУ и НУ пустая. Так и должно быть?
При формировании передачи выдается ошибка, что транспортное средство снято с учета. Операцию снятие с регистрационного учета удалила.
Контрагенту не был отправлен счет-фактура. Нужно будет и первичный и корректировочный счет-фактуру отправить?
Вкладка БУ и НУ должна быть заполнена, полностью удаляем все операции.
Контрагенту нужно отдать уже верный счет-фактуру, он будет не корректировочный, а первичный.
Наталья, попробовала изменить дату операции, подумала, что не заполняется из-за того, что операция раньше по времени, чем выданный счет-актура. Но это не помогло. Вкладка БУ и НУ остается пустой.
И как быть с ошибкой, которая выдается при формировании передачи ОС о том, что транспортное средство снято с учета?
Пришлите скрин операции сторно.
Проводки по БУ и НУ должны автоматически подтянуться при заполнении строки «Сторнируемый документ».
Если сторнируете только выданную счет-фактуру, то всё верно, проводок по БУ и НУ не будет, только вкладка НДС продажи.
Предположила, что будете сторнировать весь документ «Передача ОС», так как там тоже неверный ИНН контрагента.
Значит в операции надо выбирать не счет-фактуру, а передачуОС?
Да, если неверный контрагент, то нужно исправить документы полностью.
Операцию сторно сделала, в которой сторнировала передачу ОС.Не дает провести новый документ передача ОС. Выдает ошибку о том, что транспортное средство снято с учета
Нужно удалить регистры по снятию с учета ОС.
Можно зайти в первоначальный документ «Передача ОС» и по вкладке «ДтКт галочка ручная корректировка» удалить информацию из вкладок «События ОС» и «События ОС организаций».
Далее сделать Сторно документа.
В новом документе на передачу ОС вкладки сформируются снова, ОС будет снято с учета этой же датой.
Наталья, декларацию по ндс надо предоставить все листы, или только доп. лист к 9 разделу?
Разделы 1-7: обязательно включаются все разделы с измененными данными, которые были представлены в первичной декларации.
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:
Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Если с 1-7 разделах данные не менялись, изменился только ИНН покупателя, обязательно с 1-7 разделы подавать, или можн только Раздел 9 с доп листом подать?
Разделы с 1 по 7 обязательны к представлению.