организация получила в 4 кв 2020 г аванс, НДС с которого заплатила в бюджет. Код операции 02, строка декларации по НДС 070. По условиям договора аванс засчитывается пропорционально выполненным работам. В 3 кв. 2021 было произведено частичное возмещение НДМ с аванса код операции 22, код строки декларации по НДС 170. В 4 кв 2021 произведено по выполненным работам окончательное возмещение по НДС по тем же кодам и строкам. В 4 кв. 2021 к/агент был реорганизован путем присоединения, выполнение работ было отражено по новому ИНН и КПП. Получено требование из налоговой по даче пояснения с кодом возможной ошибки 2, где в табличной части указана сч-ф, зарегистрированная в книге продаж 4 кв. 2020, при этом в описательной части ссылка на другого к/ агента и другую сч-ф. Какие пояснения и в каком формате необходимо предоставить в ИФНС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Требование ИНФС по НДС по авансам полученным
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС Как правильно отразить документы в декларации по НДС и в учете. 29.10.2021 поступил авансовый платеж от ОАО \"Новокузнецкое ДРСУ\" назначение…
- Неверно восстановили аванс в Книге продаж прошлого периода по части выполненных работ в 1С Добрый день! АО на ОСНО. Поставщик выполняет для нас ремонтные работы в арендуемом помещении. По договору аванс по выполненным работам…
- Восстановление НДС с аванса при лизинговых платежах в 1С Добрый день Просим дать консультацию по следующему вопросу . Проводим инвентаризацию счетов 76.07.2, 60.2, 76 АВ в разрезе контрагентов, договоров…
- Исправление номера счет-фактуры на аванс выданный в книге покупок и продаж в 1С Добрый день! Покупатель в 4 кв-2020 г. оплатил поставщику аванс и провел авансовый счет-фактуру, номер указал неправильный. Поступление товара и…
Статьи по этой теме
- Автозаполнение вычетов по капитальному строительству в декларации по НДС в 1С В программе 1С выделение суммы вычетов по подрядным работам в отдельную строку декларации по НДС происходит автоматически (с релиза 3.0.142).…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС реализацию научно-исследовательских работ? Осуществляем реализацию НИР. Надо ли заполнять графы 3 и 4 в разделе 7 декларации по НДС? Графы 3 и 4…
- Отражается ли в декларации по НДС реализация квартиры, не облагаемая НДС? Отражается ли в декларации по НДС реализация квартиры, не облагаемая НДС? Продажа жилья, в том числе квартир, жилых домов и…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС продажу материалов и строительно-монтажных работ (СМР)? Как заполнять раздел 7 декларации по НДС при продаже материалов с НДС и строительно-монтажных работ (СМР) — код операции 1010246?…
Здравствуйте!
Если ваши данные верны, то предоставляете формализованный ответ, где строку с таким счетом-фактурой оставьте без изменений. Тем самым будет подтверждена правильность сведений в книге.
Дополнительно лучше направить текстовые пояснения.
Может быть полезно Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС .
При анализе приложенных файлов какая может быть причина ошибки?
Код «2» — несоответствие данных об операции между Разделом 8 (или Приложением 1 к Разделу 8) и Разделом 9 (или Приложением 1 к Разделу 9). Например принятие к вычету суммы НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам. Значит не стыкуются показатели между разделом 8 и 9.
Если у вас ошибки нет, то так и отвечаете на требование, что все верно.
Если что-то не так поняла, уточните вопрос.
Из данных книги продаж и книги покупок, проводок в 1С я не вижу ошибки. Прошу Вашим профессиональным анализом проверить мою информацию и подтвердить её или подсказать где ошибка
Вообще, при реорганизации вычет оформляется в обычном порядке. Проверьте свои операции по алгоритму Как принять к вычету НДС по авансу, полученному от реорганизованной компании, в момент отгрузки товара правопреемнику?
Если все верно отразили, то отвечайте, как выше написала.
Вы не приложили требование, поэтому не могу ничего по нему сказать.
Прилагаю требование
Насколько я поняла, реализацию у реорганизованной компании не видят, от этого вопрос возник.
Дайте пояснения.
Это если все по нашему алгоритму проверили и нет ошибок. Я исходя из объяснения, так понимаю, что все верно отразили.
Не так выразилась, реализацию у вас не видят на ту компанию, по которой отражен был аванс. Теперь же уже по другой прошла реализация.