Добрый день! Покупатель в 4 кв-2020 г. оплатил поставщику аванс и провел авансовый счет-фактуру, номер указал неправильный. Поступление товара и восстановление НДС было в 1 квартале 2021 года (номер указан тот же, неправильный). Теперь ФНС настаивает на корректировке декларации по НДС за 4 кв-2020 и 1 кв-2021. В книгу покупок 4 квартала 2020 года внесли изменения, сформировали доп. листы. А как вручную внести изменения в книгу продаж по восстановленным авансам 1 квартала 2021 года, чтобы сформировались дополнительные листы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление номера счет-фактуры на аванс выданный в книге покупок и продаж в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неправильный номер СФ поставщика за прошлый квартал, если вычет не отражен в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.90.53), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) ОСНО Добрый день! В базу занесен неправильный номер счета-фактуры от поставщика…
- НДС При формировании экспресс-проверки по НДС обнаружена ошибка. Я думаю, что эта ошибка связана с раздельным учетом НДС. Организация на ОСНО,…
- Корректировочные счета-фактуры за прошлый период не отражены в декларации по НДС Здравствуйте. Программа 1С 8.3. Помогите пожалуйста разобраться. За 1 квартал бухгалтер сдала декларацию по НДС без учета поступивших корректировочных счетов…
- Ошибка: не указан номер счета фактуры в книге продаж по возвратам из сводной справки в 1С Добрый день! На конец квартала формируется Документ Сводная справка по розничным продажам в 1С, данные из которой попадают в книгу…
Статьи по этой теме
- Как исправить ошибку в номере входящего счета-фактуры в 1С? В декабре провели закупку товара, неверно был заведен номер счета-фактуры. Внесли изменения в номер, теперь этот счет-фактуру программа вносит в…
- Может ли микропредприятие составлять путевой лист на месяц? Может ли микропредприятие составлять путевой лист на месяц? Автомобиль не в собственности организации, водитель – директор. Вне зависимости от того,…
- Порядок исправления технических ошибок по НДС «Технические» ошибки – это ошибки, которые допущенные не в счете-фактуре, а при его регистрации в книге покупок или продаж. Из…
- Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме
Как сформировать книги покупок и продаж в 1С 8.3 пошагово
Документ Формирование записей книги продаж .
ознакомилась, но ответ на вопрос не нашла
Дело в том, что мне не требуется менять сумму НДС, а только изменить номер счет-фактуры на аванс полученного
Екатерина, здравствуйте,
смоделировала в тестовой базе ваш пример, мои рекомендации:
Можно поменять номер авансовой СФ используя документ Отражение начисления НДС.
Вы должны будете сначала выполнить сторно неправильной записи в Книге Продаж
Потом сформировать правильную запись в Книгу продаж по авансовой СФ.
Общий алгоритм я покажу, вы можете с ним поработать в части дат корректируемого периода, и это, похоже, единственный способ добиться отражения авансового СФ в Книге покупок в доплисте верно.
Итак мой пример:
В 4 кв. 2020 года выписана авансовая СФ №100. Правильный номер авансовой СФ — 105.
Мои действия:
На скринах к комментарию исходная авансовая СФ 100 от 20.11.2020 и ее отражение в Книге продаж.
1. Оформляю документ Отражение начисление НДС для записи сторнирующих проводок в Книгу продаж в доп. лист за 4 кв..
Выглядит это как у меня на рисунках: выставляете флажки как на скрине и по кнопке Заполнить или вручную на вкладке «Товары и услуги» заполняете данные.
У суммы ставить знак минус вручную.
В результате появляется строно в доп. листе за корректируемый период.
2. Теперь формируете исправленную запись тем же документов. Флажки устанавливаете как показано на скрине. Номер уже указываете тот, что нужен — уменя это 105.
На вкладке «Товары и услуги» по кнопке Заполнить или вручную заполняете данные. Минус уже не ставите.
Результат формирования доп. листа Книги продаж по неправильно введенному номеру авансовой СФ:
видим 2 операции:
— сторно с неправильным номером СФ 100
— правильную операции с номером СФ 105
То есть попробовать исправить вы можете на основе указанного документа.
Но это достаточно «хитрая» комбинация. И мы ведь знаем, что ошибка в номере и дате счета-фактуры не относится к критичной и не препятствует вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ, Постановление АС СЗО от 01.09.2017 N Ф07-7152/2017 по делу NА13-14539/2016, Письмо ФНС РФ от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752).
Обычно в этом случае в ответ на требование ИФНС высылается пояснение по поводу технической опечатки в номере СФ.
Но если вы хотите непременно это исправить в базе, то алгоритм исправления мы вам дали.