Войти в кабинет1С: Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) ОСНО
Добрый день.
В конце 2021 года выявили неучтенную реализацию за 2020 г . Я сделала проводки и сдала уточненки по НДС и налогу на прибыль следуя инструкции в видео: «Неучтенная реализация прошлого года…» но в моем случае, клиент оплатил аванс 300 000 руб. , в т.ч. НДС — 50 000 руб. Сумма акта (реализация) — 642000 руб., в т.ч. НДС — 107 000 руб. Я сделала доп. лист вручную. в книге покупок. В уточненной декларации по НДС к доплате получилось 57 000 руб.
В бухгалтерском учете проводки были отражены в ноябре 2021 г.
В декларации по НДС за 4 квартал 2021 сумма аванса отразилась повторно в книге покупок. Ошибку обнаружили сейчас. НДС и пени доплатили.
Какие надо было делать проводки, чтобы зачесть аванс и он попал в доп. лист за 4 квартал 2020 г?
Как сформировать уточненную декларацию за 4 квартал 2021 г, чтобы сторнировать повторное списание аванса?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Елена, добрый день.
Для уточненной декларации за 4 кв. 2021 г. используйте операцию Сторно документа «Формирование записи книги покупок», с записью повторного зачета аванса. В регистре НДС Покупки укажите, что это запись доп.листа, корректируемый период.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия.
Чтобы посмотреть проводки, пришлите скрин с ДтКт, по операциям которые вы делали в 2021 за 2020 г.
Спасибо за ответ на второй вопрос. А по первому вопросу будет ответ? Какие надо было делать проводки, чтобы зачесть аванс и он попал в доп. лист за 4 квартал 2020 г?
Добрый день.
Спасибо за комментарий и оценку. Чтобы понять, что отражено неверно, либо пропущено, надо видеть все операции. Алгоритм закрытия авансов есть на сайте, у вас не стандартная ситуация. Что у вас было на 62, 76АВ на тот момент? Скан всех операций с ДтКт пришлите.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.