Как сделать исправления за прошлый квартал в связи с тем, что ошибочно не начислен НДС с аванса.

Вопрос задал Валентина Х. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.77/10)

Добрый день.
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709); конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10)
В сентябре 2022 года поступил аванс от покупателя на сумму 10 000 руб., который ошибочно был отражен на счете 76.09, с данной суммы не был начислен НДС с аванса и не отражен в книге продаж за 3 квартал.
В сентябре была реализация в адрес этого покупателя на сумму 1 500 руб., остальная реализация на сумму 8 500 руб. была в 4 квартале.
В 3 и 4 квартале зачет аванса отражен также не был, так как при реализации не учли поступление денег по счету 76.09 (реализация отражается по счету 62.01)
Просьба подсказать, как в программе сделать исправления за 3 квартал, для того, чтобы сформировать счет-фактуру на аванс, зачесть часть аванса в 3 квартале и часть в 4 квартале и в связи с данной ошибкой создать доп.лист к уточненной декларации по НДС.

Обсуждение (8)

  1. Добрый день!
    Нужмно смоделировать вашу задачу в базе.
    Для этого пришлите, пожалуйста, в одном word файле скрины документом Оплаты и Реализации, оба документа с движеним Дт/Кт.

    1. Высылаю скрины из 1С

    2. Результат во вложении. остались вопросы

  3. Спасибо за скрины, изучила.
    Рада, что часть вопроса решена)
    По нумерации немного обманем программу.
    При выписке счет-фактуры установите номер, например с точкой. Затем перейдите в движение Счет-фактуры, закладка Журнал учета счет-факту, там в поле Номер счет-фактуры укажите тот же номер, который в реализации сентября.
    Напишите, пожалуйста, о результате.

    1

    1. Отличное решение! Сейчас попробую)

      1

    2. Все получилось! Спасибо огромное за помощь!

      1

Комментарии закрыты