Не начислен НДС с аванса и зачет аванса. Исправление за прошлый квартал в1С

Вопрос задал Валентина Х. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день.
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709); конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10)
В сентябре 2022 года поступил аванс от покупателя на сумму 10 000 руб., который ошибочно был отражен на счете 76.09, с данной суммы не был начислен НДС с аванса и не отражен в книге продаж за 3 квартал.
В сентябре была реализация в адрес этого покупателя на сумму 1 500 руб., остальная реализация на сумму 8 500 руб. была в 4 квартале.
В 3 и 4 квартале зачет аванса отражен также не был, так как при реализации не учли поступление денег по счету 76.09 (реализация отражается по счету 62.01)
Просьба подсказать, как в программе сделать исправления за 3 квартал, для того, чтобы сформировать счет-фактуру на аванс, зачесть часть аванса в 3 квартале и часть в 4 квартале и в связи с данной ошибкой создать доп.лист к уточненной декларации по НДС.

Все комментарии (7)

    1. Высылаю скрины из 1С

    2. Результат во вложении. остались вопросы

  3. Спасибо за скрины, изучила.
    Рада, что часть вопроса решена)
    По нумерации немного обманем программу.
    При выписке счет-фактуры установите номер, например с точкой. Затем перейдите в движение Счет-фактуры, закладка Журнал учета счет-факту, там в поле Номер счет-фактуры укажите тот же номер, который в реализации сентября.
    Напишите, пожалуйста, о результате.

    1

    1. Отличное решение! Сейчас попробую)

      1

    2. Все получилось! Спасибо огромное за помощь!

      1

Комментарии закрыты.