НДС

Вопрос задал Людмила К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Как правильно отразить документы в декларации по НДС и в учете. 29.10.2021 поступил авансовый платеж от ОАО \»Новокузнецкое ДРСУ\» назначение платежа {ПОЖЕРТВ-ИЕ НА БЛАГ-СТЬ С-НО ПИСЬМА 18/10/21ОТ 18.10.2021(ОПЛАТА ЗА МРО ПРАВ.СЕСТР.,)ПО ДОГ. ПОДРЯДА №28/09/21 ОТ 28.09.21Г ИНН 422110300 СУММА 123000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)} Авансовый платеж отразился в книге продаж с ИНН4238019911 Новокузнецкое ДРСУ. 07.12.2021 по выполненным работам на МРО ПРАВ.СЕСТР ИНН 422110300 выписана УПД 150 от 07.12.2021г. на сумму 175500 с НДС ( мы на ОСН ) реализация попала в книгу продаж , а авансовый платеж в возмещение в книгу покупок на сумму 123000 руб. не попадал ю так как разные организации, пришлось вводить в ручную. Как правильно оформить если одна организация платит за другую, чтобы все правильно отражалось

Обсуждение (10)

  1. Здравствуйте, Людмила!
    Схема в программе следующая:
    1. Отражение поступления аванса от ОАО \»Новокузнецкое ДРСУ\» документ Поступление на расчетный счет.
    2. Перенесите задолженность ОАО \»Новокузнецкое ДРСУ\» на МРО ПРАВ.СЕСТР документом Корректировка долга.
    3. Выписать счет-фактуру на аванс на основании документа Корректировка долга на МРО ПРАВ.СЕСТР.
    4. Оформить документ Поступление (акт, накладная, УПД) от МРО ПРАВ.СЕСТР.
    Подробнее смотрите здесь: Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом? .

  2. Спасибо огромное, все понятно. Только как это все сделать, если уже отчитались в 4 кв 2021г. Надо делать уточненную декларацию. так как в 4 кв хоть и вводила в ручную но не все отразилось правильно

  3. Здравствуйте, Людмила!
    Если неверное указаны данных контрагента, в т. ч. ИНН и наименования, является существенной ошибкой (пп. 2 п. 5, пп. 2 п. 5.1 ст. 169 НК РФ). В данном случае нужно выписать исправленный счет-фактуру (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137) и подавать уточненную декларацию по НДС.
    Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
    Вы пишите «так как в 4 кв хоть и вводила вручную, но не все отразилось правильно» Что бы дать рекомендации как исправить в вашем случае, уточните что и как отразили в декларации.

  4. Добрый день! Вроде все понятно, но что то не догоняю . Поступление по банку от Новокузнецкое ДРСУ поставила на сч 76.09, поменяла договор такой же как на МРО ПРАВ.СЕСТР. Сделала корректировку долга перенос задолженности с ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» на «МРО ПРАВ.СЕСТР» Проводки в корректировке вроде правильные. А в акте взаиморасчета получилось ерунда и счет фактура на аванс не формируется на основании корректировки ( не активное поле Контрагент) Что то не так сделала или не доделала до конца. Может причина в программе у нас( 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.67.14), периодически обнавляеться. отчетность сдаю через СБИС. Я уже несколько лет подписана на Бухэксперт8. А вот программу 1С не как не поменяем, а бухгалтер мучается. Могу ли я поправки по НДС сделать в 4 кв 2021г. так как период пока еще не закрыла и уточненку по НДС отправить не через доплисты . а полностью с прил 8 и 9 Суммы итоговые не меняются, только названия контрагентов, ИНН, суммы между контрагентами внутри книги покупок и продаж

  5. Ее файл не вошел . дополнительно к предыдущему вопросу

  6. Здравствуйте, Людмила!
    К сожалению, у нас нет базы 2.0, поэтому все рекомендации даются по 3.0.
    Так как первичная декларация по НДС уже сдана, то все исправления подаются через доп. лист в уточненной декларации Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Попробуйте еще через документ Операция, введенная вручную — Сторно документа Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
    P.S. Что бы было меньше проблем настоятельно РЕКОМЕНДУЕМ переходить на Бухгалтерия 3.0

  7. Посмотрите файлы которые скидывала, проводки. Что там не так

  8. По проводкам, которые вы предоставили сложно сказать, что не так. Надо видеть всю картину от неправильного отражения до исправления ошибки, а при необходимости моделировать ситуацию в тестовой базе.
    Материал по переходу с 2.0 нп 3.0 Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С .

  9. Спасибо за предоставленную информацию

  10. Подумайте о переходе на 3.0. Разработчики уже несколько раз озвучивали сроки прекращения поддерживания 2.0. Когда-то это все-таки случится.
    Да и на данный момент 2.0 поддерживается не в полном объеме.
    А со стремительным изменением нашего законодательства лучше все-таки работать на программном продукте, в котором максимально отслеживаются эти изменения.

Комментарии закрыты