В книге продаж заполняется графа 19 и не заполняются графы 13б, 14, 17 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Яна И.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Как сформировать книгу продаж, чтоб она отражала сумму продаж с НДС, сумму продаж без НДС,сумму НДС (во вложении за 2 кв 2021 года формирует правильно, а за 2 кв. 2022 годе не правильно)?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Судя по скринам у вас поменялся учет. И появились операции, освобожденные от НДС во 2 кв 2022 по всей видимости.

    С учетом этого и заполнена книга продаж во 2 кв 2022.

    Проверьте так ли это по факту, что за операции были во 2 кв 2022.

    Подробнее

    Освобождение от НДС

    Учетная политика по НДС

    Графа 19 книги продаж — заполняем, если есть реализация, освобождаемая от НДС по ст. 145, 145.1 НК РФ. СФ-ми на аванс она не заполняется, здесь только стоимость реализованных товаров (работ, услуг).

    Если такое есть, значит все ок в книге продаж (пп. «ч» п. 7 Правил ведения книги продаж утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137).

    Если нет, то в 1С проверяйте Налоги и отчеты — раздел НДС — флаг Организация освобождена от уплаты НДС.

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить заполнение книги продаж столбец 11 (номер и дата документа, подтверждающего оплату). Сформировала декларацию по…
  2. Требование по НДС с кодом ошибки 4(19) Добрый день. Прошу помочь разобраться в вопросе и грамотно ответить на вызов в ИФНС. В 3 квартале 21 года лизингодателю…
  3. Заполнение 9 раздела декларации по НДС, если есть корректировочный счет-фактура от поставщика на уменьшение Добрый день! Зарегистрировали корректировочный счет-фактуру от поставщика на уменьшение (возврат товара покупателем). Поступление товара во 2кв 2020, КСФ получен в…
  4. Отражен лишний счет-фактура на аванс от поставщика, как исправить книгу покупок и книгу продаж в 1С Добрый день. Счет-фактуру на аванс (код 02), выданный поставщиком, отразила в книге покупок. В конце налогового периода поставщик поменял дату…

Статьи по этой теме

  1. С 2022 года освобождена от НДС некоторая продукция рыболовства С 01.01.2022 освобождена от НДС продаж племенных рыб, а также полученных от них эмбрионов и молоди по Перечню ОКПД, утвержденному…
  2. Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С восстановления НДС при зачете авансов, выданных поставщикам. Вы узнаете: особенности зачета аванса при поступлении товаров…
  3. Как отразить безвозмездную передачу товаров работникам в 1С? Покажите на примере, как отразить в книге продаж безвозмездную реализацию своим работникам. Оформляем 1 раз в квартал по всем сотрудникам…
  4. Где резиденту Сколково регистрировать счет-фактуру, выставленный без НДС? Резиденты Сколково выписывают счет-фактуру с пометкой «Без НДС». Дальше надо такие счета-фактуры где-то регистрировать? Налогоплательщики, пользующиеся освобождением от уплаты НДС,…