Платежное поручение на уплату налога на прибыль на ЕНС через Задачи в 1С

Вопрос задал Анна М.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

Добрый день. Ранее обращались с вопросом на тему «ОТРАЖЕНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ С КИК НА ЕНС». (Содержание вопроса:
Организация применяет налоговую льготу по налогу на прибыль — ставка 0%. В то же время в 2023 году организация получила внереализационный доход в виде чистой прибыли КИК, с которой необходимо уплатить налог на прибыль по ставке 20%.
операцией введенной вручную мы сделали проводку Д000 К 91.01 НУ (долевое участие в иностранных организациях) на сумму чистой прибыли КИКа — 1000 руб.
Необходимо начислить налог на прибыль в размере 20%*1000= 200.
Если мы сделаем проводку Д 99 К 68.04 на сумму налога на прибыль 200, будет ли закрытием месяца эта сумма отнесена на счет ЕНС, или это нужно сделать вручную? есть ли автоматизированный способ отражения таких операций в 1С Бухгалтерии 8.3 корп?) В учете провели согласно рекомендациям.
На 31.12.2023г. регламентной операцией «Начисление налогов на единый налоговый счет» сумма налога отразилась верно с датой уплаты 28.03.2024г. Сейчас мы запускаем Задачи — Единый налоговый платеж за март 2024 (куда должна войти указанная сумма, однако эта сумма не предлагается к уплате. мы можем добавить ее вручную, но не повлияет ли это в дальнейшем создание платежек на уплату ЕНС?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, декларацию по налогу на прибыль заполнили в 1С?
    Данные по налогу на прибыль в Едином налоговом платеже заполняются на основе данных отчета.

  2. Да, декларацию заполняли в программе. Но эта сумма не стандартного налога на прибыль, а того, что из листа 09, который заполняется вручную

  3. Раздел 1.1 заполнили после заполнения листа 09?
    Если нет, то нажмите на синюю ссылку в разделе 1.1 Заполнить Подраздел 1.1 по данным декларации, сумма налога по данным листа 09 должна отразится, сохраните декларацию и проверьте через Задачи, что сумма появилась в Едином налоговом платеже.

  4. Да, раздел 1.1 заполнили автоматически после заполнения Раздела 9. Сейчас стерла эту сумму и повторила «Заполнить данные подраздела 1.1» Данные заполняются верно. Но В ЕНП через задачи так и не появляется.

  5. Если раздел 1.1 заполнен верно и декларация сохранена, но после этого сумма платежа не отражается в задаче Единый налоговый платеж в марте 2024г., то считаю что это техническая ошибка.
    У меня в базе не воспроизводится ошибка, как у вас.
    После заполнения Листа 09 и раздела 1.1, данные обязанности по оплате налога отражаются в задаче Единый налоговый платеж в марте 2024г.

    Но вы можете создать отдельное платежное поручение, или увеличить сумму того, которое будет сформировано через задачи.

    Сейчас движения по регистрам ЕНС уже не учитываются, сверяем данные по бухгалтерским счетам.
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    .

  6. Поняла, сделаем вручную, спасибо

    1

Комментарии закрыты.