Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30).
Была предоплата за услуги нерезиденту. Создали счет-фактуру налогового агента. После было соглашение по переуступке на другого агента.
В 1С сделали операцию корректировки. Но программа воспринимает это как новый аванс другому нерезиденту и предлагает сформировать еще одну счет-фактуру. К тому же поступление услуг тоже от нового контрагента, и старая счет-фактура не попадает в книгу покупок.
Подскажите, как нужно оформить операции, чтобы в операциях по НДС все легло корректно?
Здравствуйте, Ирина!
Предлагаю предыдущий авансовый счёт — фактуру восстановить и оформить новый на нового контрагента по дате корректировки.
Материал по теме:
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Галина, добрый день!
Спасибо. Пока думаю, насколько это соответствует законодательству, появилась аналогия.
Если российскому поставщику оплатили аванс, получили от него счет-фактуру, а затем была переуступка и акт на услуги получили уже от нового контрагента. В таком случае как оформить?
В этом случае отражение по алгоритму в материале:
Как отразить уступку права требования долга должнику?
Обсуждение по вашей ситуации:
Перенос аванса с одного контрагента на другого в 1С