Добрый день! Подскажите направила Уведомление Форма по КНД 1110355 по УСН за 1кв.2023 за минусом переплаты (40 000 р) по итогам 2022 года, а теперь смотрю в ОСВ по сч 68.90 и у меня эта переплата 40 000 р так и осталась на счете по Д-ту, так как получилось, что уведомление на туже сумму, как и оплата прошла по банку, наверное надо было Уведомление сдать по авансовому УСН за 1 кв.23 как есть без вычета Д-кой прошлого года по УСН, чтоб это сальдо зачлось в счет УСН? Если так, то я могу теперь подать уточненку Уведомление для корректировки УСН за 1 кв.23 увеличив сумму? Пени не будут считаться?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Переплата УСН за 2022 попала в Уведомление за 1 квартал 2023 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательное уведомление по УСН за 3 квартал 2023 года в 1С Как правильно подать уведомление по УСН за 3 квартал 2023 года, если за: 1 квартал 2023 года - налог УСН…
- ИП УСН доходы минус расходы, как учесть страховые взносы за 2022, уплаченные в 2023 в 1С Здравствуйте! ИП работает в Бухгалтерии 3.0 на УСН доходы минус расходы без работников. 31 декабря 2022 года были сделаны 2…
- УСН Корректировка начисления налога на ЕНС при неподаче корректирующих Уведомлений после пересчета налога в 1С Здравствуйте! Помогите, разобраться и понять как быть в такой ситуации. Все перечитали, может что то пропустили. Вот ситуация такая в…
- УСН доходы-расходы, надо ли указывать в Уведомление по ЕНС минимальный налог, если за полугодие аванс по УСН с минусом в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить ситуацию. за 1й квартал оплатили налог УСН 11 тысяч, хотя по факту налог был 5…
Статьи по этой теме
- Нужно ли вносить корректировки по УСН, если в течение года оплачивали авансы по минимальному налогу, в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» платит в течение года авансовые платежи УСН исходя из предполагаемого минимального налога (1% от…
- Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- Земельный налог: начисление и учет в расходах при УСН в 1С Из статьи вы узнаете, как при УСН «доходы минус расходы»: начислить и уплатить земельный налог; отразить налог на ЕНС и…
Здравствуйте!
Уведомление по ЕНС в УСН надо сдавать на сумму начисленного аванса. Не уменьшать на переплату
Надо ли уменьшать сумму аванса по УСН на переплату в Уведомлении по ЕНС в 1С
За год Уведомление по УСН сдавать не надо т.к декларация по УСН раньше платежа. В 1С нужна Операция по ЕНС
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
.
Огромное спасибо!
Порядок исправления такой ошибки в сумме разобрали здесь
ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С — какие бывают и как исправлять. Часть 1 — пункт Операции по ЕНС: УСН
Дополнительно
ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С
.