Переплата УСН за 2022г для уведомления Форма по КНД 1110355

Вопрос задал Виктория Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.83/10)

Добрый день! Подскажите направила уведомление Форма по КНД 1110355 по УСН за 1кв.2023 за минусом переплаты (40000р) по итогам 2022 года, а теперь смотрю в ОСВ по сч 68.90 и у меня эта переплата 40000р так и осталась на счете по Д-ту, так как получилось, что уведомление на туже сумму как и оплата прошла по банку, наверное надо было уведомление сдать по авансовому УСН за 1кв.23 как есть без вычета Д-кой прошлого года по УСН , чтоб это сальдо зачлось в счет УСН ? Если так, то я могу теперь подать уточненку уведомление для корректировки усн за 1кв.23 увеличив ? Пени не будут считаться?

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Уведомление по ЕНС в УСН надо сдавать на сумму начисленного аванса. Не уменьшать на переплату

    Надо ли уменьшать сумму аванса по УСН на переплату в Уведомлении по ЕНС в 1С

    За год Уведомление по УСН сдавать не надо т.к декларация по УСН раньше платежа. В 1С нужна Операция по ЕНС

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С

    .

    2

Комментарии закрыты