Несколько корректировочных уведомлений по авансам УСН

Индивидуальную консультацию запросил Ирина С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день!

Так как теперь удержанный НДФЛ включается в расходы на оплату труда и чтобы корректно рассчитать налог при УСН, вы рекомендуете перепровести все документы по зарплате ну и т. д. и сдать повторно уведомление, если сумма налога при УСН за 1 кв. 2024 изменилась.

Я подала корректировочное уведомление по УСН за 1 кв., так как сумма поменялась, и при повторном проведении документов у меня опять уменьшилась сумма за 1 кв. аванса по УСН, нужно ли опять подавать корректировочное уведомление или можно уменьшить сумму аванса по УСН за 2 кв.? И не будет ли это подозрительно для налоговой, что подаются корректировочные уведомления?

Заранее благодарю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Обновите 1С на актуальный релиз 3.0.156.
    Установите все патчи, которые актуальны для этой темы.
    Про них в комментариях к статье
    Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С
    Еще раз перезакройте 1 кв 2024, затем 2 кв 2024.
    Проверьте 1 кв, что с учетом новой методики с суммами согласны.
    Если сумма отличается от уведомления по УСН корр. №1. Значит сдайте еще одно корректировочное — следующее.
    И только после этого уведомление за 2 кв.
    Вопросов быть не должно — нашли ошибку и исправили ее.
    Если ошибка в сумме — значит все реквизиты повторяем, как есть и указываем полную новую сумму — ту, что правильная.
    Сальдо 68.12 проверьте — должно быть перенесено на ЕНС, счет 68.90 в рег. операции Начисление налогово на ЕНС в Закрытии месяца по итогам квартал.

  2. Мария, благодарю вас!
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.156.21), все патчи установлены.
    Чтобы перепроводить 1 кв и 2 кв, надо ли в закрытие месяца сначала «Отменить закрытие месяца», а потом заново провести закрытие месяца.

    1. Оптимально провести любой документ января.
      Потом Отменить закрытие месяца, перепровести документы января, выполнить Закрытие месяца.
      И так все месяцы, не автоматически перезакрыть по июнь.
      А именно последовательно под вашим контролем.

       2

  3. Мария, спасибо вам!
    Сегодня буду пробовать, результат напишу.
    Хорошего дня!

     1

  4. Все получилось. Благодарю!

     1

    1. Ирина, прекрасные новости! Спасибо большое, что поделились 🌹🌹🌹

       1

Комментарии закрыты.